目 录

第一部分部门概况

一、部门职责:

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

公安机关交通部门的职责是：主要负责在道路上执行指挥交通、维护交通秩序、纠正和处罚交通违法行为、处理交通事故、维护治安秩序及道路交通安全宣传等日常工作，为当地的经济发展、社会稳定营造良好的交通秩序。

二、机构设置

机构共有11个：其中：一、二、三中队、徐家店卡口中队、天水郡警务站、机动中队、综合勤务中队、事故处理中队、车管所、违法处理中队、安全宣传中队、指挥中心，其中一、二、三、综合勤务中队、事故处理中队、车管所、徐家店卡口中队属于副科级建制，天水郡警务站、机动中队、违法处理中队、安全宣传中队、指挥中心属于股级。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1318.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少178.16万元,下降11.91%,主要原因是由于节约财力压减单位支出及部分日常开销、项目费用未支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1318.31万元,其中：财政拨款收入1318.31万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1318.31万元,其中：基本支出1067.35万元,占80.96%；项目支出250.96万元,占19.04%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1318.31万元。与上年相比,各减少178.16万元,下降11.91%。主要原因是由于节约财力压减单位支出及部分日常开销、项目费用未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1318.31万元,较上年决算数减少178.1万元,下降11.9%。主要原因是由于节约财力压减单位支出及部分日常开销、项目费用未支付。

1．一般公共服务支出年初预算数为3.98万元,支出决算为3.98万元,完成年初预算的100.12%,决算数与预算数无差别主要原因是1名职工退休。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本大单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为698.37万元,支出决算为1102.43万元,完成年初预算的157.86%,主要原因是人员工资基数增加导致人员支出增加。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒。

8．社会保障和就业支出年初预算数为138.16万元,支出决算为118.58万元,完成年初预算的85.83%,决算数小于预算数主要原因是1名职工退休。

9．卫生健康支出年初预算数为32.38万元,支出决算为33.80万元,完成年初预算的104.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加导致人员支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无节能环保支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为59.77万元,支出决算为59.51万元,完成年初预算的99.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致人员支出减少。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,原因是本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1067.35万元。其中：

人员经费942.01万元,较上年决算数增加32.6万元,增长3.58%,主要原因是人员工资基数增加导致人员支出增加。人员经费用途主要包括基本工资313.91万元、津贴补贴326.47万元、奖金25.11万元、绩效工资53.16万元、社会保障缴费251.42万元。

公用经费125.34万元,较上年决算数增加3.11万元,增长2.55%,主要原因是单位支出及部分日常开销增加。公用经费用途主要包括办公费23.87万元、电费12.52万元、水费1.08万元、邮电费0.2万元、差旅费0.32万元、维修维护费6.04万元、委托业务费17.95万元、工会经费14.87万元、福利费0.91万元、其他交通费8.09万元、物业管理费11.1万元、专用燃料费12.92万元、专用材料费0.04万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出125.34万元,机关运行经费包括办公费23.87万元、电费12.52万元、水费1.08万元、邮电费0.2万元、差旅费0.32万元、维修维护费6.04万元、委托业务费17.95万元、工会经费14.87万元、福利费0.91万元、其他交通费8.09万元、物业管理费11.1万元、专用燃料费12.92万元、专用材料费0.04万元。

机关运行经费较上年决算数增加3.11万元,增长2.54%,主要原因是节约财力及部分日常开销增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无培训支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计58.16万元,其中：政府采购货物支出58.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额58.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额58.16万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆35辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车22辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出全年预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是“三公”经费支出全年预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境),较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2022年无公务用车购置及运行维护。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2022年无公务用车购置及运行维护。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2022年无公务用车购置及运行维护。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2022年无公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。2022年度本单位无政府性基金预算项目,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度本单位无国有资本经营预算项目,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。2022年度本单位0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。无项目绩效自评情况：

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

本单位2022年年初预算数1318.31万元 ,决算支出数1318.31万元。其中：人员支出913.26万元,公用支出116.71万元、道路交通管理支出250.96万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年年初预算1318.31万元,全年预算1318.31万元,实际支出1318.31万元,总体绩效完成100%。

(三)各项指标完成情况分析

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、退休人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。  

目标 3：道路交通管理设施完成了2022年道路交通管理设施工作，预算250.96万元,支出250.96万元，占项目绩效目标100%。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位本年年度开展的各项工作，都在设定的绩效目标范围内，未偏离绩效目标

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。