目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

部门决算公开表见附件1

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天机编办批字〔2019〕2号文件批复，区老干部事务服务中心加挂秦州老年大学牌子，副科级建制，隶属区委组织部，主要承担老干部综合服务等职能。

二、机构设置

天水市秦州区老干部事务服务中心，核定财政全额拨款事业编制9名，副科级领导职数1名。实有在职人数7人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为134.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少10.66万元,下降7.35%,主要原因是严格控制公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计134.32万元,其中：财政拨款收入134.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计134.32万元,其中：基本支出87.66万元,占65.26%；项目支出46.66万元,占34.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为134.32万元。与上年相比,各减少10.66万元,下降7.35%。主要原因是严格控制公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出134.32万元,较上年决算数减少10.66万元,下降7.35%。主要原因是严格控制公用经费支出。

1.一般公共服务支出年初预算数为70.46万元,支出决算为70.46万元,完成年初预算的100.0%,决算数于预算数的无差别。主要原因是：年初预算数与实际支出数无差别。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无外交支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国防支出。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无公共安全支出。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,,主要原因是：本单位无教育支出。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无科学技术支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为56.08万元,支出决算为56.08万元,完成年初预算的100.0%,决算数于预算数的无差别。主要原因是：年初预算数与实际支出数无差别。

9.卫生健康支出年初预算数为2.72万元,支出决算为2.72万元,完成年初预算的100.0%,决算数于预算数的无差别。主要原因是：年初预算数与实际支出数无差别。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无节能环保支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位无城乡社区支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无农林水支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是：本单位无交通运输支出。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无商业服务业等支出。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无金融支出。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19.住房保障支出年初预算数为5.06万元,支出决算为5.06万元,完成年初预算的100.0%,决算数于预算数的无差别。主要原因是：年初预算数与实际支出数无差别。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无其他支出。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务还本支出。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务付息支出。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出87.66万元。其中：

人员经费82.01万元,较上年决算数增加2.1万元,增长2.64%,主要原因是津贴补贴及奖励金减少所致。人员经费用途主要包括基本工资32.38万元，津贴补贴18.43万元、奖金2.39万元、绩效工资11.59万元、机关事业单位养老保险缴费7.08万元、职工基本医疗保险缴费2.72万元、其他社会保险缴费0.42万元、住房公积金5.06万元、生活补助1.95万元；

公用经费5.65万元,较上年决算数减少0.94万元,下降14.27%,主要原因是严格控制办公经费所致。公用经费用途主要包括办公费2.73万元、水费0.43万元、电费0.64万元、邮电费0.02万元、差旅费0.35万元、维修（护）费0.2万元、工会经费0.69万元、福利费0.6万元培训费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出5.65万元。

1：办公费2.73万元

2：电费0.64万元

3：水费0.43万元

4：邮电费0.02万元

5：差旅费0.35万元

6：维修（护）费0.2万元

7：工会经费0.69万元

8：福利费0.6万元

2022年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.53万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响，本年无线下会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。主要原因是：2022年受疫情影响培训班次减少，培训费支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.48万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.48万元。授予中小企业合同金额2.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额2.48万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。主要原因是：2022年本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。主要原因是本单位2022年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。主要原因是本单位2022年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。主要原因是：严格控制公务接待,本单位2022年无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金46.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。本部门组织对离退休干部党工委和党支部建设标准化补助经费项目和离退休干部专项补助经费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出46.66万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

1.离退休干部党工委和党支部建设标准化补助经费10.08万元,一是切实做好全区离退休干部党的建设工作，二是做好离退休干部党组织经费保障工作。

2.离退休老干部专项补助经费36.58万元。一是离休老干部特需费，主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费支出。二是离休老干部慰问费，主要用于老干部在重阳节和元旦、春节等重大节日来临、老干部生病住院，老干部家中发生重大变故时走访慰问，为老干部排忧解难。建党节前要对离退休党员干部进行慰问。国庆节前要对老红军遗嘱慰问。三是离休老干部困难帮扶资金，为了建立特殊困难离休干部和遗属帮扶机制，对身患重病、高龄失能、家庭出现重大变故、对家庭收入低、生活特别困难的离休干部和遗属予以补助。四是关工委工作经费，为发挥离退休老干部的独特优势，充分发挥老干部、老战士、老专家、老教师、老模范在加强和改进未成年人思想道德建设中的作用，做好关心下一代工作。五是老年大学工作经费，主要用于健全完善活动中心、老年大学工作机制，加强离退休干部学习活动阵地建设，保证老年大学主校区及分校区的各项教育活动有序开展及学校的其他开支（水、电、暖及房屋租赁费用）。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映离退休干部党工委和党支部建设标准化补助经费、离退休老干部专项补助经费等2个项目绩效自评结果：

1.离退休干部党工委和党支部建设标准化补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.08万元,执行数为10.08万元,完成预算的100%。离退休干部党工委和党支部建设标准化补助经费项目绩效目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。下一步改进措施：一是进一步加强离退休干部党工委和党支部的建设；二是保障经费落实到位。

2.离退休老干部专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分100分，项目全年预算数36.58万元，执行数36.58万元，完成预算的100%。离退休老干部专项补助经费项目绩效目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。下一步改进措施：一是进一步加强对离退休老干部的关注，切实解决离退休老干部各项需要；二是改善离退休老干部活动场所，进一步丰富其精神文化生活。

（三）部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

本单位2022年年初预算数134.32万元,决算支出数134.32万元。其中：项目支出46.66万元,人员支出82.01万元,公用支出5.65万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年年初预算134.32万元,全年预算134.32万元,实际支出134.32万元,总体绩效完成100%。主要原因是：年初预算数与实际支出数无差别。

(三)各项指标完成情况分析。

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、离退休人员的工资发放与政策性增资发放。

目标2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标3：离退休干部党工委和党支部建设标准化补助经费项目全年预算数为10.08万元,支出10.08万元,完成预算的100%。占项目绩效目标100%。

目标4：离退休老干部专项补助经费项目全年预算数36.58万元，支出36.58万元，占项目绩效目标2.71%。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

下一步改进措施：

1.离退休干部党工委和党支部建设标准化补助经费项目：一是进一步加强离退休干部党工委和党支部的建设；二是保障经费落实到位。

2.离退休老干部专项补助经费项目：一是进一步加强对离退休老干部的关注，切实解决离退休老干部各项需要；二是改善离退休老干部活动场所，进一步丰富其精神文化生活。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。