目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行中央、省委、市委、区委关于统一战线的方针政策和决策部署，调查研究、督促检查统一战线方针政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系；贯彻实施区委和上级统战部的指示决定；向区委和上级统战部反映情况，提出开展全区统战工作的意见和建议。

（二）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，做好党外代表人士的培养、推荐、选拔、考察，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（三）负责联系各民主党派，牵头协调无党派代表人士工作，研党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。培养、选拔民主党派代表人物，协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（四）调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（五）统一领导民族宗教工作。将区民族宗教事务局归口区委统战部领导，仍作为区政府工作部门。调整后，区委统战部在民族宗教工作方面的主要职责是：贯彻落实党的民族宗教工作理论、方针、政策和法律法规，研究拟订民族宗教工作的政策和重大措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部培养和举荐工作，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（六）负责联系区内工商界社团和代表人士；调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（七）负责全区新的社会阶层人士统战工作的调查研究，提出政策性建议。培养、引导新的社会阶层代表人士发挥作用。

（八）统一管理侨务工作。将区政府外事办公室的侨务工作管理职责划入区委统战部，区委统战部挂区政府侨务办公室牌子。调整后，区委统战部在侨务工作方面的职责是：统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

（九）统一管理对台统战工作。将区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室）并入区委统战部，区委统战部挂区台湾事务办公室牌子。调整后，区委统战部在对台工作方面的职责是：按照分工联系台湾有关团体及人士，负责联系合湾统左派组织的工作。开展海外反“独”促统工作。会同有关部门做好台胞、台属工作，推动台胞回祖国大陆定居政策的落实。联系、指导、协调各民主党派区委会、区工商联和统战系统有关团体的对台统战工作。负责区台胞台属联谊会等有关社会团体的工作。负责党委交办的其他对台工作。

（十）开展港澳及海外统一战线工作，联系香港、澳门和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究。做好出国和归国留学人员的有关工作。负责党委交办的其他工作。

（十一）负责企业统战工作。

（十二）负责开展区内外统一战线的宣传工作。

（十三）负责协调指导各镇、街道和区直各部门的统战工作、统战干部的培训工作；联系、指导区级统战系统各单位工作；领导区工商联党组，指导工商联工作。

（十四）贯彻执行党中央、国务院和省、市、区民族宗教工作的方针政策、法律法规，依法管理全区民族宗教事务。

（十五）负责督促检查全区民族宗教方针政策落实及法律法规执行情况，促进民族宗教工作有序开展。

（十六）负责全区民族宗教工作体系建设，指导、协调全区各镇、街道、区属及驻区单位履行民族宗教工作职责。

（十七）负责民族宗教方针政策和法律法规的宣传教育工作，组织开展民族宗教政策理论调查研究。

（十八）负责全区民族宗教档案、统计、帮扶和信息化建设等工作，联系民族宗教界上层人士和宗教教职人员。

（十九）负责全区少数民族经济建设和社会事业工作，联系少数民族干部，参与少数民族人才队伍建设。

（二十）组织开展民族团结进步创建活动，协调处理民族关系有关事宜，依法保障少数民族合法权益。

（二十一）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推进宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和加强民族团结的自我教育，承担并办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事宜。

（二十二）负责宗教活动场所登记、宗教场所内改建或者新建建筑物的审核，宗教内容的内部资料性出版物的监督管理。

二、机构设置

本部门由机关本级和1个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：

机关本级名称：中共天水市秦州区委统一战线工作部；单位性质：机关行政；经费管理方式：财政全额拨款；编制数：12，实有在职人数7人，退休人数5人。下属事业单位名称：天水市秦州区统战事务服务中心；编制数11；经费管理方式：财政全额拨款；实有在职人数10人；办公用房面积162平方米。　

内设有办公室，民主党派工作股，非公有制经济工作股，对外工作股，政策法规股，民族事务股，宗教事务股，机关党支部。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为207.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加34.9万元,增长20.27%,主要原因是人员增加，社会保障就业及卫生健康收入有增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计207.04万元,其中：财政拨款收入207.04万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计207.04万元,其中：基本支出179.12万元,占86.51%；项目支出27.92万元,占13.49%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为207.04万元。与上年相比,各增加34.89万元,增长20.27%。增减变化原因：人员增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出207.04万元,较上年决算数增加34.89万元,增长20.27%。主要原因是人员增加，经费增加 。

1．一般公共服务支出年初预算数为119.83万元,支出决算为174.67万元,完成年初预算的145.76%,决算数大于预算数的主要原因是：人员调动，经费增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：分配及调入人员工资变动。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无外交支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为16.19万元,支出决算为18.66万元,完成年初预算的115.25%,决算数大于预算数的主要原因是：本年退休人员去世抚恤费支出增加,导致社会保障和就业支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.73万元,完成年初预算的500%,决算数大于预算数的主要原因是：退休人员进社保 ，导致单位基本医疗保险支出减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为7.33万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的108.98%,决算数大于预算数的主要原因是：分配及调入人员工资变动。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国有资本经营支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出179.12万元。其中：

人员经费161.88万元,较上年决算数增加44.2万元,增长37.55%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资76.76万元、津贴补贴42.06万元、奖金4.41万元、绩效工资3.73万元、社会保障缴费33.16万元。

公用经费17.24万元,较上年决算数增加9.55万元,增长124.17%,主要原因是福利费和工会经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费4.04万元、印刷费1.12万元、邮电费0.5万元、维护费1万元、劳务费0.1万元、福利费0.63万元、工会经费1.26万元、差旅费0.53万元、其他交通费用5.95万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出17.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费和其他交通补贴。机关运行经费较上年决算数增加9.55万元，增长124.19%,主要原因是办公费、福利费、工会经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,。年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计34.68万元,其中：政府采购货物支出34.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无“三公经费”，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无“三公经费”。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算0.00万元,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无主要原因是本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“3.20专项经费”“对台工作补助经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出35万元。从评价情况来看：

1.“3.20”专项工作经费项目：上报2022年“3.20”工作经费20万元，主要依据是根据2019年天秦区委八届区委第49次常委会会议一定，加强天主教工作，负责维护全区宗教界和谐稳定。

2.对台工作补助经费项目：上报2022年对台工作经费3万元，此项目依据省委办发【2008】82号文件，加强对台工作机构建设，推动对台工作有效开展。

3.民主党派工作补助经费项目：上报2022年民主党派工作经费12万元，此项目依据天秦区委发【2005】31号、天秦区委办【2018】67号文件，改善民主党派办公条件，为全区各民主党派充分发挥政治协商、民主监督、参政议政职能奠定基础、创造条件。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年部门决算中3.20专项经费项目、民主党派工作补助经费项目、对台工作补助经费三个项目绩效自评结果：

1.“3.20”专项工作经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分100分，项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%，项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是成本指标。发现的主要问题及原因：没有问题。

2.对台工作补助经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分100分，项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%，项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是成本指标。发现问题及原因：没有问题。

3.民主党派工作补助经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分100分，项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%，项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是成本指标。发现问题及原因：没有问题。

（三）部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

本单位2022年年初预算数207万元，决算支出数207万元。其中，人员经费支出 161万元，占总支出的80 %；日常公用经费支出 17.2万元，占总支出的7%；对家庭和个人的补助 1.75万元，占总支出的 0.2 %；其它资本性支出0万元，占总支出的0%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

本单位2022年年初预算207万元,全年预算207万元,实际支出207万元,总体绩效完成100%.

（三）各项指标完成情况分析。

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、退休人员的工资发放与政策性增资发放。

目标2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标3：3.20专项经费预算20万元,支出20万元，占项目绩效目标57%。

目标4：对台工作补助经费预算3万元,支出3万元，占项目绩效目标9%。

目标5：民主党派工作经费预算12万元,支出12万元，占项目绩效目标34%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位本年年度开展的各项工作，都在设定的绩效目标范围内，未偏离绩效目标

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。