目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据宪法和法律的规定，本部门主要职责是：行使重大事项决定权、监督权和人事任免权，听取和审议“一府两院”的工作报告，开展执法检查，为全区物质文明、政治文明和精神文明建设发挥应有作用。

二、机构设置

本单位为全额财政拨款（一级）的财政补助行政位，机关编制28人，在职人数28人，退休35人；后勤服务中心编制9人，在职8人。

第二部分2022年度部门算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为846.63万元。与上年度相比,收、支总计各减少37.34万元,下降4.22%%,主要原因是:人大上年办公楼改造项目拨款减少，导致2022年收入减少、2022年支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计846.63万元,其中：财政拨款收入846.63万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计846.63万元,其中：基本支出784.40万元,占92.65%；项目支出62.23万元,占7.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为846.63万元。与上年相比,各减少37.34万元,下降4.22%，主要原因是:人大上年办公楼改造项目拨款减少，导致2022年收入减少、2022年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出846.63万元,较上年决算数减少33.98万元,下降3.86%。主要原因是:人大上年办公楼改造项目拨款减少，导致2022年财政拨款支出减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为518.57万元,支出决算为653.48万元,完成年初预算的126.02%,决算数大于预算数的主要原因是：办公楼维修经费增加、人员正常增资，导致一般公共服务支出增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为3.91万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的100.08%,决算数小于预算数的主要原因是：预算与决算一致。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为86.95万元,支出决算为123.24万元,完成年初预算的141.74%,决算数大于预算数的主要原因是：本年退休人员去世抚恤费支出增加,导致社会保障和就业支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为17.48万元,支出决算为16.77万元,完成年初预算的95.94%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员进社保 ，导致单位基本医疗保险支出减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为31.31万元,支出决算为29.22万元,完成年初预算的93.34%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年退休1人，住房公积金支出减少，导致住房保障支出减少。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出784.40万元。其中：

人员经费567.21万元,较上年决算数增加67.0万元,增长13.4%,主要原因：人员调资增加。人员经费用途人员经费用途主要包括：基本工资194.77万元，津贴补贴165.2万元,奖金17.37万元，绩效工资11.87万元,机关事业单位基本养老保险缴费40.93万元，职业年金缴费17.35万元,职工医疗保险缴费16.77万元,其他职工福利支出4.36万元，住房公积金29.22万元，其他社会保障缴费4.37万元。退休费9.7万元，生活补助0.6万元，抚恤金54.7万元。

公用经费217.19万元,较上年决算数增加35.93万元,增长19.82%,主要原因：福利费和工会经费支出增加。公用经费用途:办公费68.61万元；电费2.08万元；维修（护）费60.17万元，租赁费1.5万元，培训费3.91万元；公务接待费0.33万元，劳务费9.53万元，邮电费0.59万元；工会经费5.77万元；福利费3.84万元；水费0.54万元；公务用车运行维护费5.44万元，其他交通费用53.24万元，办公设备购置1.63万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出217.19万元,机关运行经费主要用于开支：1：办公费68.61万元；2：电费2.08万元；3：维修（护）费60.17万元，4：租赁费1.5万元，5：培训费3.91万元；6：公务接待费0.33万元，7：劳务费9.53万元，8：邮电费0.59万元；9：工会经费5.77万元；9：福利费3.84万元；10：水费0.54万元；11：公务用车运行维护费5.44万元，12：其他交通费用53.24万元，13：办公设备购置1.63万元。

机关运行经费较上年决算数增加35.93万元,增长19.82%,主要原因是：办公费支出增加，福利费和工会经费支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少93.6万元,下降100.0%,主要原因是：因2022年无会议费预算，所以本单位2022年会议费没有支出。

本年度培训费支出17.27万元,较上年决算数增加17.17万元,增长0%,主要原因是：2022年人大代表培训人数增加，导致培训费支出增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计22.97万元,其中：政府采购货物支出22.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于领导调研视察，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为6.44万元,支出决算为5.78万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制压减三公经费支出,较上年决算数减少1.89万元,下降24.7%,主要原因是：严格按照预算压减三公经费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.44万元,支出决算为5.44万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年严格按照预算控制公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少2.02万元,下降27.03%,主要原因是本单位2022年严格按照预算控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%主要原因是：本单位2022年无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为5.44万元,支出决算为5.44万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车维护费,较上年决算数减少2.02万元,下降27.03%,主要原因是严格控制公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.33万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待,较上年决算数增加0.12万元,增长57.15%,主要原因是：由于上年因为疫情影响没有接待外地考察人员。

（三）三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待1批次30人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金80万元,占一般公共预算项目支出总额的99.06%。2022年度本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，2022年度本单位无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营项目支出总额的0%，本部门组织了秦州区人大代表活动经费项目和秦州区人代会议经费项目两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

1.代表活动经费项目：按照《代表法》第三十五条规定，根据省、市、区有关文件精神，将区级、乡级代表活动经费列入本级财政预算。我区现共有区级人大代表280名、乡镇级人大代表980名，项目经费40万元，用于代表参与活动的各项费用支出。

2．人代会议经费项目：根据《地方组织法》（第十一条 地方各级人民代表大会每年至少组织一次）、《代表法》、《天水市市级党政机关会议费管理办法》，特申请40万人代会经费，用于会议期间各项开支及给无固定收入的代表提供住宿，给参会人员和工作人员提供伙食费等。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表。

我部门在2022年部门决算中反映代表活动经费项目、人代会议经费项目两个项目绩效自评结果，

1.代表活动经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分100分，项目全年预算数40万元，执行数39.25万元，完成预算的98.12%，项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：没有问题。

2.人代会议经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分40分，项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%，项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现问题及原因：由于疫情原因人代会召开推迟。

（三）部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况本单位2022年年初预算数658.22万元 ,决算支出数658.22万元。其中：项目支出80万元,人员支出462.22万元,公用支出116万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年年初预算658.22万元,全年预算658.22万元,实际支出658.22万元,总体绩效完成75%.主要人代会延期，人代会会议经费支出没有实现支出。

(三)各项指标完成情况分析

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、退休人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标 3：代表活动经费预算40万元,支出40万元,占项目绩效目标75%。

目标 4：人代会会议经费预算40万元,支出0万元。占项目绩效目标75%。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于疫情，人代会的召开开展受到影响，会议延期，人在会会议经费支出没有实现支出。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。