目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，组织起草全区司法行政工作的规范性文件；编制全区司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施；参与地方相关规范性文件的制定工作。

2.制定全区法制宣传教育规划并组织实施；协调指导全区各行业的依法治理工作；承办区依法治区领导小组办公室日常工作。

3.指导、监督管理人民调解、司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作；配合有关部门做好社会治安综合治理工作。

4.指导、监督管理全区刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作。

5.指导、监督管理全区律师、公证、法律顾问工作，综合管理社会法律服务机构。

6.指导、监督管理全区法律援助工作。

7.负责全区面向社会的司法鉴定工作。

8.指导、监督全区司法行政系统的计划财务工作。

9.指导全区司法行政系统的思想政治工作、党的建设和队伍建设。

10.承办区委、区政府和市司法局交办的其他事项。

二、机构设置

天水市秦州区司法局单位构成包括：1、司法局机关；2、公证处；3、法律援助中心。编制88个，在编人员89人，退休职工23人

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1315.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加69.3万元,增长5.56%,主要原因是成立秦州区司法局法律援助中心，进编18人，导致此项经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1315.33万元,其中：财政拨款收入1315.33万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1315.33万元,其中：基本支出1128.41万元,占85.79%；项目支出186.92万元,占14.21%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1315.33万元。与上年相比,各增加69.3万元,增长5.56%。主要原因是成立秦州区司法局法律援助中心，进编18人，导致此项经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1315.33万元,较上年决算数增加70.55万元,增长5.67%。主要原因是成立秦州区司法局法律援助中心，进编18人，导致此项经费支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为4.01万元,支出决算为4.01万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位严格按照年初预算数进行全年支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

4．公共安全支出年初预算数为695.15万元,支出决算为1119.24万元,完成年初预算的161.01%,决算数大于预算数的主要原因是成立秦州区司法局法律援助中心，开展业务，导致此项经费支出增加。

5．教育支出年初预算数为7.52万元,支出决算为4.68万元,完成年初预算的62.25%,决算数小于预算数的主要原因按照政策要求，严格控制此类支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

8．社会保障和就业支出年初预算数为132.50万元,支出决算为95.13万元,完成年初预算的71.8%,决算数小于预算数的主要原因是：本年没有抚恤费支出,导致支出减少。

9．卫生健康支出年初预算数为32.58万元,支出决算为32.12万元,完成年初预算的98.59%,决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年调入X人，调出X人，导致此项费用支出减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

19．住房保障支出年初预算数为60.15万元,支出决算为60.15万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位严格按照年初预算数进行全年支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1128.41万元。其中：

人员经费1031.70万元,较上年决算数增加132.3万元,增长14.71%,主要原因是成立秦州区司法局法律援助中心，进编18人，导致此项经费支出增加。人员经费用途：基本工资408.91万元；津贴补贴372.03万元；奖金30.09万元；绩效工资7.45万元；机关事业单位基本养老保险缴费83.21万元；职业年金缴费5.57万元；职工医疗保险缴费32.12万元；其他职工福利支出18.69万元；住房公积金60.15万元；其他社会保障缴费7.77万元；退休费4.7万元，遗属补助1.01万元。

公用经费96.71万元,较上年决算数增加1.44万元,增长1.51%,主要原因是成立秦州区司法局法律援助中心，为该机构置办办公设备及办公用品，导致支出增加。公用经费用途公用经费用途：办公费23.19万元；水费0.28万元；电费0.89万元；印刷费0.2万元；差旅费0.05万元；邮电费0.48万元；、差旅费0.11万元；培训费4.68万元；劳务费0.43万元；委托业务费0.1万元；工会经费9.95万元；其他交通费用56.58万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出96.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费23.19万元；水费0.28万元；电费0.89万元；印刷费0.2万元；差旅费0.05万元；邮电费0.48万元；、差旅费0.11万元；培训费4.68万元；劳务费0.43万元；委托业务费0.1万元；工会经费9.95万元；其他交通费用56.58万元。

机关运行经费较上年决算数增加1.44万元,增长1.51%。主要原因是成立秦州区司法局法律援助中心，为该机构置办办公设备及办公用品，导致支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出4.68万元,较上年决算数增加0.37万元,增长8.58%,主要原因是干部培训力度加大。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计112.18万元,其中：政府采购货物支出66.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.74万元。授予中小企业合同金额96.74万元,占政府采购支出总额的86.24%,其中：授予小微企业合同金额96.74万元,占政府采购支出总额的86.24%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位开展业务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排“三公”经费预算支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%主要原因是：本单位2022年无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务接待费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2022年无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效评价开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“社区矫正工作经费”、“法律援助工作经费”、“普法宣传工作经费”、“人民调解工作经费”、“安置帮教工作经费”、“法律顾问经费”、“行政复议经费”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出28万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位结合实际，制定立足当前、着眼长远、年度目标与中长期规划相结合的预算绩效管理工作规划，坚持规范性、科学性和绩效性并重，开展事前有目标、事中有监控、事后有结果的绩效评价，以项目支出绩效评价为切入点，逐步扩大实施范围，有序推进预算绩效管理工作。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“社区矫正工作经费”、“法律援助工作经费”、“普法宣传工作经费”、“人民调解工作经费”、“安置帮教工作经费”、“法律顾问经费”、“行政复议经费”等7个项目绩效自评结果。

1:法律顾问经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥法律顾问在参与决策、办理诉讼案件中的作用。二是在招商引资、重大项目合同签订中，积极听取法律顾问意见，做到事前、事中、事后均有法律顾问全程参与。在办理行政、民事诉讼案件中给法律顾问授权，充分发挥政府法律顾问的作用。发现的主要问题及原因：项目实际支出经费超出预算，存在财政经费拨付资金不足的情况，望区财政增加专项资金支持力度。下一步改进措施：一是强化绩效理念，深入推进评价工作；二是强化事前准备，提升评价质量。

2:社区矫正工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过政府、社会以及爱心人士的帮助，使矫正对象改正恶习，并帮助他们重新回归社会。社区矫正其非监禁刑罚的性质可以使其在不脱离社会、不脱离生活的情况下，并借助政府、社区、社会爱心人士以及亲人的帮助下能更好的适应社会并且回归社会，实现再社会化的过程。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设立不够细化、量化。虽然按要求及时申报了项目资料，但项目绩效目标在细化、量化方面还不到位。下一步改进措施：抓好项目绩效目标申报，提高项目绩效目标申报质量，项目绩效目标做到明确、细化、量化。

3:法律援助工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，维护困难群体合法权益，不断增强困难群众法治获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题及原因：项目实际支出经费超出预算，存在财政经费拨付资金不足的情况，望区财政增加专项资金支持力度。下一步改进措施：抓好项目绩效目标申报，提高项目绩效目标申报质量，项目绩效目标做到明确、细化、量化。

4:普法宣传工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区公民的法治素养和社会治理法治化水平显著提升，普法宣传教育制度机制更加健全完善，公民对法律知识的知晓度明显提升，参与法治实践的积极性明显增强，全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境逐步形成。发现的主要问题及原因：项目实际支出经费超出预算，存在财政经费拨付资金不足的情况。下一步改进措施：强化绩效理念，深入推进评价工作进一步加强绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。强化事前准备，提升评价质量，在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。建议区财政增加项目资金预算，加大普法宣传支持力度抓好项目绩效目标申报，提高项目绩效目标申报质量，项目绩效目标做到明确、细化、量化。

5:人民调解工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全区499个人民调解组织和1896名调解员的不懈努力下，今年共排查化解各类矛盾纠纷1268件，成功调处1255件，挽回经济损失260余万元。今年以来，秦州区司法局精心组织16镇和7个街道司法所，扎实开展矛盾纠纷排查化解，坚持源头预防、多元化解，有效预防了“民转刑、刑转命”案件的发生，为全区经济社会高质量做出积极贡献。发现的主要问题及原因：项目实际支出经费超出预算，存在财政经费拨付资金不足的情况。下一步改进措施：强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平；建议区财政增加项目资金预算，加大人民调解支持力度。

6:安置帮教工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在各级政府领导下，依靠各有关部门和社会力量对刑满释放、解除社区矫正人员进行的一种非强制性的引导 发现的主要问题及原因：项目绩效目标设立不够细化、量化。虽然按要求及时申报了项目资料，但项目绩效目标在细化、量化方面还不到位。下一步改进措施：抓好项目绩效目标申报，提高项目绩效目标申报质量，项目绩效目标做到明确、细化、量化。

7:行政复议经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指公民、法人或者其他组织认为行政主体的具体行政行为违法或不当侵犯其合法权益，依法向行政机关提出复查该具体行政行为的申请，行政复议机关依照法定程序对被申请的具体行政行为进行合法性、适当性审查，并作出行政复议决定的一种法律制度

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

本单位2022年年初预算数1315.33万元,决算支出数1315.33万元。其中：项目支出28万元,人员支出1190.62万元,公用支出96.71万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年年初预算1315.33万元,全年预算1315.33万元,实际支出1315.33万元,总体绩效完成100%。严格按照支出规定支出。

（三）各项指标完成情况分析

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、退休人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标 3：促进司法行政工作有效开展。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于疫情,财政支出困难,导致部分项目没有支出完毕,下一步应积极与财政联系,加快相关款项的支出。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。