目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团秦州区委是秦州区各级团组织的领导机关。其机关的主要职责是：

1.行使团省委和市委、区委赋予的领导全省共青团工作、领导区青联、学联和少先队工作的职权;对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

2.负责指导并组织全区青少年的宣传文化、思想理论教育和青少年活动阵地建设;培养、选拔、表彰优秀青年。

3.负责全区未成年人保护的日常工作;协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.组织团员青年在全区经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

7.负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

8.负责指导各级团组织办好团属企事业，募集青少年事业发展经费，承担全区“希望工程”的有关工作。

9.承办区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置

共青团天水市秦州区委单位构成包括：1、中国共产主义青年团天水市秦州区委员会；2、中国少年先锋队天水市秦州区委员会。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为80.73万元。与上年度相比,收、支总计各减少3.04万元,下降3.63%,主要原因是本年度办公经费紧张，部分支出于次年清算，厉行节约等几个原因导致公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计80.73万元,其中：财政拨款收入80.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计80.73万元,其中：基本支出78.90万元,占97.73%；项目支出1.83万元,占2.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为80.73万元。与上年相比,各减少3.04万元,下降3.63%。主要原因是本年度办公经费紧张，部分支出于次年清算，厉行节约等几个原因导致公用经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出80.73万元,较上年决算数减少3.04万元,下降3.63%。主要原因是本年度办公经费紧张，部分支出于次年清算，厉行节约等几个原因导致公用经费支出减少。主要用于以下几个方面一般公共服务支出64.32万元、社会保障和就业支出8.75万元、卫生健康支出2.74万元、住房保障支出4.87万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为64.32万元,支出决算为64.32万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位严格按照年初预算数进行全年支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项费用。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项费用。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项费用。

5．教育支出年初预算数为0.05万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位严格按照年初预算数进行全年支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位没有产生该项费用。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项费用。

8．社会保障和就业支出年初预算数为8.75万元,支出决算为8.75万元,完成年初预算的100.0%,主要原因是本单位严格按照年初预算数进行全年支出。

9．卫生健康支出年初预算数为2.74万元,支出决算为2.74万元,完成年初预算的100.0%,主要原因是本单位严格按照年初预算数进行全年支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项费用。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项费用。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项费用。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项费用。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项费用。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项费用。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项费用。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项费用。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

19．住房保障支出年初预算数为4.87万元,支出决算为4.87万元,完成年初预算的100.0%,主要原因是本单位严格按照年初预算数进行全年支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位没有产生该项费用。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项费用。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项费用。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项费用。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项费用。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项费用。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出78.90万元。其中：

人员经费76.39万元,较上年决算数增加18.36万元,增长31.63%,主要原因2022年末人员变动，新调入1名事业干部，2名科级领导，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资29.24万元、津贴补贴21.72万元、奖金2.21万元、绩效工资6.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.94万元、职业年金缴费2.58万元、职工基本医疗保险缴费2.74万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金4.87万元。

公用经费2.51万元,较上年决算数减少5.39万元,下降68.26%,主要原因是经费紧张，部分支出于次年清算。公用经费用途主要包括办公费0.38万元、水费0.04万元、邮电费0.30万元、差旅费0.02万元、培训费0.05万元、工会经费0.47万元、福利费0.12万元、其他交通费用1.13万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出2.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.38万元、水费0.04万元、邮电费0.30万元、差旅费0.02万元、培训费0.05万元、工会经费0.47万元、福利费0.12万元、其他交通费用1.13万元。

机关运行经费较上年决算数减少5.39万元,下降68.23%,主要原因是经费紧张，部分支出于次年清算，厉行节约。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.41万元,下降100.0%,主要原因是原定于2022年举办的团代会等大型换届会议于2023年1月举办。本年度培训费支出0.05万元,较上年决算数减少0.26万元,下降83.87%,主要原因是本年度开展培训会较次年减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.31万元,其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.31万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.05万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位年初预算公务接待0.05万元，实际未发生该项费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未支出“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，主要原因是本单位未发生该项费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位未发生该项费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，主要原因是主要原因是本单位未发生该项费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位未发生该项费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，主要原因是主要原因是本单位未发生该项费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是主要原因是本单位未发生该项费用。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，主要原因是主要原因是本单位未发生该项费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位未发生该项费用。

3.公务接待费全年预算数为0.05万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位年初预算公务接待0.05万元，实际未发生该项费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位年初预算公务接待0.05万元，实际未发生该项费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“预防青少年违法犯罪专项经费”、“中长期青年发展专项经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位结合实际，制定立足当前、着眼长远、年度目标与中长期规划相结合的预算绩效管理工作规划，坚持规范性、科学性和绩效性并重，开展事前有目标、事中有监控、事后有结果的绩效评价，以项目支出绩效评价为切入点，逐步扩大实施范围，有序推进预算绩效管理工作。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映预防青少年违法犯罪专项经费、中长期青年发展专项经费等2个项目绩效自评结果。

1.预防青少年违法犯罪专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对青少年进行普法宣传教育，引导青少年学法知法用法；二是开展校园及周边地区治安整治工作，为广大青少年营造良好的学习氛围。发现的主要问题及原因：一是各项活动的覆盖面还不够；二是部分学校群团组织的协助率不是很高。下一步改进措施：一是进一步加大预防青少年违法犯罪工作的力度，特别是要加大各乡镇（村）青少年之中的普法宣传活动；二是要进一步加强团委和各街道（社区）团组织、各城乡学校团组织的沟通，切实提高各群团组织的协助率。

2.中长期青年发展专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从青年思想道德、青年教育、青年健康、青年婚恋、青年就业创业、青年文化、青年社会融入与社会参与、维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪以及青年社会保障10个大方面出发，涵盖青年发展的方方面面，目标是提高全区青年社会主义核心价值观，保障青年受教育权利，提升青年就业率，维护青年合法权益等。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设立不够细化、量化。虽然按要求及时申报了项目资料，但项目绩效目标在细化、量化方面还不到位。下一步改进措施：抓好项目绩效目标申报，提高项目绩效目标申报质量，项目绩效目标做到明确、细化、量化。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

本单位2022年年初预算数68.98万元,决算支出数80.73万元。其中：项目支出1.83万元,人员支出76.39万元,公用支出2.51万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年年初预算68.98万元,全年预算80.73万元,实际支出80.73万元,总体绩效完成117%.主要是2022年末人员变动，新调入1名事业干部，2名科级领导，导致人员经费增加。

（三）各项指标完成情况分析

目标1：完成了2022年全年支付在职人员的工资发放与政策性增资发放。

目标2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标3：基层团组织建设、少先队组织建设工作有序开展。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.预算编制当中绩效目标意识不够，项目绩效目标设立不够细化、量化。要加强预算绩效管理工作，提高项目绩效目标申报质量，项目绩效目标做到明确、细化、量化。

2.由于经费紧张，部分当年支出年末未能及时清算，偏离绩效目标。下一步要合理安排支出，积极与财政联系,保证账务清算进度。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。