目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字〔2019〕44号文件规定，本部门主要职责是：本单位贯彻落实党中央和省、市、区委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是:(一)负责依法按程序接待受理群众来信来访事项，维护信访秩序，协助区级领导做好接访下访、约访工作。(二)分析研判信访情况,开展信访调查研究,及时向区委、区政府提出解决问题、完善政策和改进工作的意见和建议，为区委、区政府和领导决策当好参谋。(三)承办上级和区委、区政府交办的信访事项，协调处理有关重要信访事项，督促检查办理落实情况。(四)负责向有权处理信访事项的镇、部门和单位交办、转办、移送信访事项;督查督办信访事项办理情况;协调我区北京重点地区涉访和赴省上市非正常上访人员的劝返接领工作。(五)协调、检查、指导全区信访工作，推动中央、省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实;对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。(六)组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。(七)承担区信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定的事项。(八)总结推广各镇、街道、部门信访工作经验;负责全区信访宣传和信息发布工作。(九)组织全区信访干部教育培训。(十)完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位共有1个行政机构，天水市秦州区信访局。内设四个股室，分别是：办公室、网信股、督查股、信件办理股。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为244.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加54.8万元,增长28.82%,主要原因是年初有结转和结余及人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计244.96万元,其中：财政拨款收入244.96万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计244.96万元,其中：基本支出205.62万元,占83.94%；项目支出39.34万元,占16.06%；、四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为244.96万元。与上年相比,各增加54.8万元,增长28.82%。主要原因是本年度有退休干部抚恤金产生。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出244.96万元,较上年决算数增加54.8万元,增长28.82%。主要原因是年初有结转和结余及人员工资调整。

1．一般公共服务支出年初预算数为167.41万元,支出决算为188.14万元,完成年初预算的112.38%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休干部抚恤金产生。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是本单位没有产生该项目费用。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%主要原因是本单位没有产生该项目费用。

5．教育支出年初预算数为1.38万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的49.53%,决算数小于预算数的主要原因是教育培训经费支出较少。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

8．社会保障和就业支出年初预算数为24.49万元,支出决算为39.52万元,完成年初预算的161.35%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休干部抚恤金产生。

9．卫生健康支出年初预算数为5.96万元,支出决算为5.87万元,完成年初预算的98.45%,决算数小于预算数的主要原始是人员调整工资变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

19．住房保障支出年初预算数为11.01万元,支出决算为10.76万元,完成年初预算的97.68%,决算数小于预算数的主要原始是人员调整工资变动。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有产生该项目费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出205.62万元。其中：

人员经费191.59万元,较上年决算数增加49.22万元,增长34.57%,人员调整工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险费、社会保障缴费。

公用经费14.03万元,较上年决算数减少2.21万元,下降13.58%,主要原因是节约办公用品开支及出差次数减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出14.03万元,机关运行经费主要用于办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少2.2万元,下降13.55%,主要原因是节约办公用品开支及出差次数减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位2022年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.68万元,较上年决算数减少0.4万元,下降37.04%,主要原因是本年度培训次数有所减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7.13万元,其中：政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.54万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有产生“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位没有产生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有产生“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位没有产生“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有发生“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位没有产生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有产生公务用车购置费。

较上年决算数减少0.0万元,下降%,本单位没有产生公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有产生公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位没有产生公务用车运行维护费费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有产生公务接待费费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位没有产生公务接待费费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效评价开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金210.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出万元。从评价情况来看,本单位结合实际，制定立足当前、着眼长远，年度目标与中长期规划相结合的预算绩效管理工作规划，坚持规范性、科学性和绩效性并重，开展事前有目标、事中有监控、事后有结果的绩效评价，以项目支出绩效评价为切入点，逐步扩大实施范围，有序推进预算绩效管理工作。

(二)绩效自评结果

通过绩效目标自评表，项目支出预算执行情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。

总体绩效目标完成情况分析：主要从化解疑难信访案件数、信访案件办结率、信访案件化解及时性、成本控制率、有效维护信访群众合法权益，促进社会和谐稳定并健全信访化解多元化机制及来访群众满意度等方面进行了情况分析，总体绩效完成好。

各项指标完成情况分析：产出指标、效益指标和满意度指标等均达到100%。

(三)部门绩效评价结果

该项目合理使用财政资金，发挥资金的最大效果，积极推动信访工作开展，并发挥出了应有的绩效作用。

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、整体绩效评价开展情况

（一）部门决算情况

本单位2022年年初预算数210.25万元,决算支出数244.96万元。其中：基本支出205.62万元,占83.94%；项目支出39.34万元,占16.06%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年年初预算210.25万元,全年预算210.25万元,实际支出210.25万元,总体绩效完成100%.严格按照支出规定支出。

（三）各项指标完成情况分析

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、退休人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于疫情,财政支出困难,导致部分项目没有支出完毕,下一步应积极与财政联系,加快相关款项的支出。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。