目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

部门决算公开表见附件1

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发<天水市秦州区机构改革方案>的通知》（市委办字〔2019〕1号）精神，制定本规定。区政管局贯彻落实党中央和省、市、区委关于对政务服务事项工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导，主要职责是：（一）贯彻执行国家和省市有关行政审批、政务服务管理工作的法律法规、方针政策，负责制定和规范行政审批、政务服务管理工作的各项制度并监督实施。（二）负责政务服务管理工作相关调查研究，并提出意见建议。负责起草深化政务服务管理规定。协调区政府各部门推进政务服务管理、“放管服”改革相关工作。牵头推进全区“一窗办、一网办、简化办、马上办”工作。（三）承接省、市人民政府下放的行政审批事项，落实省、市、区人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放区人民政府公布的下放事项。（四）负责全区政务服务、电子政务及政务公开等工作；承办区政府信息公开；指导、协调、监督区政府各部门、各分服务厅及镇（村）、街道（社区）政务大厅的政府信息公开和政务公开工作；负责拟定相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。（五）负责组织、指导、协调、督促全区政务服务体系建设。负责对全区行政审批、政务服务工作进行监管、指导、服务工作。负责区政务服务中心的日常监督管理。指导区直(属)部门各分服务厅和镇（村）、街道(社区)政务大厅的建设及延伸。（六）负责协调区级机关在区政务服务中心设置服务窗口，对开展的行政审批事项、其他权利事项，投资项目并联审批事项集中办理工作进行监督管理。负责对行政审批、政务服务事项流程进行规范和优化，推进审批服务便民化、标准化建设。（七）会同有关部门，做好“三集中、三到位”及“一窗受理、集成服务”相关工作。推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式。（八）建立健全政务服务评价体系和评价机制，承担对窗口单位工作人员管理、培训和考核等工作。负责受理对各单位进驻政务服务中心工作人员的投诉举报，协助有关单位做好调查处理。（九）负责政府公众网、政府政务信息资源网、区政务服务运行平台的维护和管理；承担区、镇（村）、街道（社区）三级政务服务体系平台建设；负责数据收集、应用、共享和管理等工作；指导各单位建设“政务服务”APP的平台搭建和大数据共享工作，推动数据共享、开放与应用；承担区信息中心的日常监管工作。（十）负责中介代办服务机构的设立和日常运行管理。（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为全由机关本级和2个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下:天水市秦州区政务服务管理局为区政府组成部门，属正科级建制，行政编制6名,实有人数7人，其中1人为行政工勤，经费列入财政全额拨款。下设两个财政拨款事业单位：区政务服务中心、事业编制6名，实有人数10人；区政务信息中心事业编制5名,实有人数5人。办公用房面积2600平方米。

第二部分2022年度部门算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款三公经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为425.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少190.43万元,下降30.89%,主要原因是2022年度区政管局“政务大厅升级改造项目”完成，在未申请新项目所以收入减少。2022 年度年初结转和结余0.00万元，本年收入425.99万元，本年支出425.99万元，使用非财政拨款结余 0.00万元，结余分配0.00万元， 年末结转和结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计425.99万元,其中：财政拨款收入425.99万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计425.99万元,其中：基本支出238.87万元,占56.07%；项目支出187.12万元,占43.93%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为425.99万元。与上年相比,各减少190.43万元,下降30.89%。主要原因是2022年度区政管局“政务大厅升级改造项目”完成，未申请项目所以支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

22022年度一般公共预算财政拨款支出425.99万元,较上年决算数减少189.78万元,下降30.82%。主要原因是：2022年度区政管局“政务大厅升级改造项目”完成，未申请新项目所以收入减少，2022年财政拨款支出减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为210.17万元,支出决算为357.89万元,完成年初预算的170.28%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度区政管局“政务大厅升级改造项目”完成，主要原因是：支付政务大厅改造项目费，故2022年支出大于预算。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为1.72万元,支出决算为0.00万元,,完成年初预算的0%,主要原因是：2022年组织全区放管服业务培训，2022年支出增加。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.56万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：申请科技局专项，由科技局调拨支出，2022年支出增加。。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为29.01万元,支出决算为19.82万元,完成年初预算的68.32%,决算数小于预算数的主要原因是：本年没有抚恤费支出,导致支出减少。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.84万元,完成年初预算的0%,主要原因是：年初没有预算，实际支出了7.84万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为13.72万元,支出决算为13.88万元,完成年初预算的101.17%%,主要原因是：本单位2022年增加1人，住房保障支出增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出238.87万元。其中：人员经费217.30万元,较上年决算数增加33.25万元,增长18.06%,主要原因是：人员调资增加。人员经费用途人员经费用途主要包括：基本工资73.65万元，津贴补贴95.3万元,奖金6.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.81万元，职工医疗保险缴费7.84万元,住房公积金13.88万元，其他社会保障缴费0.78万元。

公用经费21.57万元,较上年决算数增加2.62万元,增长13.82%,主要原因是由于人员调动增加。公用经费用途:办公费6.3万元；印刷费1.59万元；水费0.3万元；电费5.5万元；邮电费0.4万元；工会经费2.29万元；福利费1.11万元；其他交通费用4.08万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出21.57万元,机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加2.62万元,增长13.83%,主要原因是大厅面积增加，保洁和保安等劳务人员增加，增加支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计10.92万元,其中：政府采购货物支出10.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.44万元。授予中小企业合同金额10.92万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.17万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无三公支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无三公支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%主要原因是：本单位2022年无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务接待费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2022年无公务接待费。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个，涉及资金63.4万元,占一般公共预算项目支出总额的27%。从评价情况来看,组织对政务大厅专项业务补助项目及12345平台运行项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出63.4万元。其中，对政务大厅专项业务补助项目委托财政局绩效评价股第三方机构开展绩效评价。项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，政务大厅专项业务补助项目自评得分为优。项目全年预算数为53.4万元，执行率数为53.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，以应进必进原则最大限度的纳入行政审批和便民事项，咨询率，办结率都大幅度提升；二是质量指标，为办事群众提供更优质的服务。三是本项目为公共安全与其他社会事业服务，以社会效益为主，经济效益为辅助。在节约人力成本和办公资源外，主要以社会为主，以方便服务群众。变“人跑”为“网跑”，进一步提高办事效率，方便广大人民群众，体现了社会效益为主，经济效益为辅的效益模式。下一步改进措施：一是进一步简化办事流程；二是进一步精减办事时限，最大限度优化资源配置。

政务大厅专项业务补助项目及12345平台运行项目绩效：以便民、高效、廉洁、规范的服务宗旨积极推进接放管服改革工作，不断深化行政审批改革，努力提升全区政务服务质量与水平，为广大的办事群众及企业营造公开、公平、公正的政务服务环境，实现资源优化配置，提升行政效能，树立良好的政务服务新形象，使办事群众的满意度、好评度达到90%。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表。

我部门在2022年度部门决算中反映政务服务中心专项经费、12345投诉热线运行经费2个项目绩效自评结果。

1：政务服务中心专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为53.4万元,执行数为53.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是最大限度的纳入行政审批和便民事项，咨询率，办结率都大幅度提升；；二是为办事群众提供更优质的服务。发现的主要问题及原因：一是个别部分事项应进却未进驻大厅办理；二是一些部门事项进驻大厅但业务人员业务水平未达到。下一步改进措施：一是按照省委、市委、区委文件做到应进必进原则落实，做到只进一扇门，全流程办理；二是结合各单位实际组织相关人员进行全流程培训，做到不漏一人，全面提高业务水平。:

2：12345投诉热线运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是便民、高效、廉洁、规范的服务宗旨积极推进接放管服改革工作；；二是营造公开、公平、公正的政务服务环境，实现资源优化配置，提升行政效能。

（三）部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

我部门在2022年度部门决算中反映政务服务中心专项经费、12345投诉热线运行经费2个项目绩效自评结果。政务服务中心专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.5分

（二）总体绩效目标完成情况分析。

项目全年预算数为53.4万元,执行数为53.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是最大限度的纳入行政审批和便民事项，咨询率，办结率都大幅度提升；；二是为办事群众提供更优质的服务。发现的主要问题及原因：一是个别部分事项应进却未进驻大厅办理；二是一些部门事项进驻大厅但业务人员业务水平未达到。12345投诉热线运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是便民、高效、廉洁、规范的服务宗旨积极推进接放管服改革工作；；二是营造公开、公平、公正的政务服务环境，实现资源优化配置，提升行政效能。

(三)各项指标完成情况分析

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、离退休人员政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标 3：科级干部培训、公务员轮训、入党积极分子培训、中青年后备干部培训。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

下一步改进措施：一是按照省委、市委、区委文件做到应进必进原则落实，做到只进一扇门，全流程办理；二是结合各单位实际组织相关人员进行全流程培训，做到不漏一人，全面提高业务水平。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。