目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字〔2019〕42号文件规定，本部门主要职责是：“1.贯彻执行党的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，统一管理全区党政机关、人大政协机关、各民主党派、人民团体机关和事业单位机构编制工作。2.指导协调全区各级行政管理体制改革和机构改革工作，研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核全区各镇、街道以及区直各部门、单位的机构改革方案。3.协调区直各部门、单位的职能配置及其调整，协调区直各部门、单位之间以及区直各部门、单位与各镇、街道之间的职责分工，指导全区职责体系及权责清单建设等工作。4.审核全区各级党政机关、人大政协机关、各民主党派和人民团体机关的机构设置，按照有关权限和程序办理机构设立、挂牌、更名、合并和撤销等审批（或备案）事项。5.审核全区各级党政机关、人大政协机关、各民主党派和人民团体机关的人员编制、人员结构比例和领导职数，按照有关权限和程序办理全区人员编制、领导职数调整事项。6.拟定全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核全区科级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；审批全区股级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。7.监督检查全区机构编制政策法规和“三定”规定贯彻执行情况，受理机构编制举报投诉，预防查处机构编制违纪违规行为，负责全区机构编制法制化建设，建立机构编制部门间协调配合约束机制。8.贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，统一管理全区党政群机关统一社会信用代码和事业单位法人登记工作，负责有关证书核发、档案管理、年度报告公示及事业单位法人治理结构建设、信用等级评定工作。9.负责全区机构编制实名制管理、电子政务、统计年报、信息宣传、业务培训、责任审计等工作，负责机构编制政策法规解释、清理、汇编工作，开展机构编制调查研究。10.负责拟订区委机构编制委员会工作规则和区委机构编制委员会办公室工作规则。11.完成区委、区委编委和市委编办交办的其他工作 。”

二、机构设置

区委编办内设4个股室，分别是综合股、管理股、督查股、登记股。机关行政编制10名，其中：设主任1名，副主任2名，行政工勤编制3名。下设二级单位天水市秦州区机构编制电子政务中心，事业编制12名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为349.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加6.36万元,增长1.86%,主要原因是工资调资，工资福利支出增加，导致2022年收支均增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计349.69万元,其中：财政拨款收入349.69万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计349.69万元,其中：基本支出318.10万元,占90.97%；项目支出31.59万元,占9.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为349.69万元。与上年相比,各增加6.37万元,增长1.86%。主要原因是工资调资，工资福利支出增加，导致2022年收支均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出349.69万元,较上年决算数增加6.37万元,增长1.86%。主要原因是工资调资，工资福利支出增加，导致2022年收支均增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为245.62万元,支出决算为286.34万元,完成年初预算的116.58%,决算数大于预算数的主要原因是工资调资，工资福利支出增加，导致决算数大于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.75万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算，实际支出3.75万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为41.58万元,支出决算为31.03万元,完成年初预算的74.64%,决算数小于预算数的主要原因是决算时职业年金归入一般公共服务支出。

9．卫生健康支出年初预算数为10.54万元,支出决算为10.33万元,完成年初预算的98.01%,决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年有调出人员，卫生健康支出减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无城乡社会支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为19.46万元,支出决算为18.25万元,完成年初预算的93.79%,决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年有调出人员，卫生健康支出减少。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出318.10万元。其中：人员经费288.80万元,较上年决算数增加50.0万元,增长20.94%,主要原因是人员调资，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资75.86万元、津贴补贴143.07万元、奖金7.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.73万元、其他社会保障缴费3.53万元、住房公积金18.25万元、对个人和家庭的补助0.45万元。

公用经费29.30万元,较上年决算数减少43.29万元,下降59.64%,主要原因是上年由于单位搬迁办公地址，产生了维修（维护）费和办公家具费用，本年无此项费用。公用经费用途主要包括办公费14.13万元、水费0.08万元、电费0.77万元、邮电费1.14万元、取暖费1.96万元、差旅费0.05万元、劳务费0.74万元、委托业务费1.38万元、工会经费1.3万元、福利费1.43万元、其他交通费6.3万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出29.30万元,机关运行经费主要用于开支办公费14.13万元、水费0.08万元、电费0.77万元、邮电费1.14万元、取暖费1.96万元、差旅费0.05万元、劳务费0.74万元、委托业务费1.38万元、工会经费1.3万元、福利费1.43万元、其他交通费6.3万元。机关运行经费较上年决算数减少43.29万元,下降59.64%,主要原因是上年由于单位搬迁办公地址，产生了维修（维护）费和办公家具费用，本年无此项费用。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.43万元,下降100.0%,主要原因是2022年本单位无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计12.03万元,其中：政府采购货物支出7.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.56万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年度未产生“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2022年度未产生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年度无因公出国(境)费用支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2022年度无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年度无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2022年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年度无公务用车购置费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2022年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年度无公务用车运行维护费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2022年度无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年度无公务接待费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2022年度无公务接待费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金31.59万元,占一般公共预算项目支出总额的9.03%。2022年度本单位无政府性基金预算项目,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度本单位无国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。本部门组织对“机构编制运行经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出31.59万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看： 2022年预算安排我单位机构编制运行经费31.59万元，共一个项目。主要依据是建立机构编制电子政务工作是深化行政管理体制改革、开展事业单位分类改革、严格机构编制管理的重要内容和有效手段，是行政事业机构设置和人员编制管理实现科学化、规范化、法制化的必由途径。机构编制运行经费主要用于编制专网，发展机构编制电子政务，建立档案管理数字化系统。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映机构编制运行经费一个项目绩效自评结果。机构编制运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为31.59万元,执行数为31.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，办公需求量达到100%：二是质量指标，能够保证办事人员随到随办.业务办理率100%；三是时效指标，业务办理及时；四是成本指标，控制在全年预算范围内。2022年度机构编制运行经费项目在执行中未发现问题。

机构编制运行经费项目绩效自评情况：2022年我单位部门预算公开项目1个，名称为机构编制运行经费，全部为一般公共预算财政拨款项目，项目资金为31.59万元，执行率100%。通过自评，项目结果为“优秀”。2022年单位完成了机构编制档案管理数字化建设项目工作，项目人员逐年入编工作开展顺利，行政事业单位机构改革顺利进行，职能划分更加明确，高质量推进机构编制法治建设，有序开展机构改革和行业体制改革，全面加强重点领域机构编制保障，稳步推进事业单位登记管理工作，深入推进权责清单体系建设，扎实开展机构编制监督检查工作。

(三)部门绩效评价结果

本单位没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

本单位2022年度年初预算数为317.19万元，决算支出数349.69万元，其中：项目支出31.59万元，人员支出288.8万元，公用支出29.3万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年度我院部门整体支出实际支出349.69万元，其中基本支出318.1万元，项目支出31.59万元，全年预算资金执行率为100%。

（三）各项指标完成情况分析

目标一：完成了2022年全年支付在职人员、离退休人员的工资发放和政策性增资发放。

目标二：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标三：完成了2022年机构编制运行经费项目预算31.59万元，支出31.59万元，完成率100%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位本年年度开展的各项工作，都在设定的绩效目标范围内，未偏离绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。