目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

部门决算公开表见附件1

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市、区民族宗教工作的方针政策及有关法律法规；研究拟订有关民族宗教事务方面的规范性文件；组织开展民族宗教政策、法律法规的宣传教育；监督检查民族宗教政策和法律法规执行情况；组织开展民族宗教理论、民族宗教问题的综合调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

2、依法管理民族宗教事务，全面促进民族事业发展，协调处理民族宗教工作中的重大问题；保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

3、会同有关部门做好城市少数民族流动人口的服务管理。做好全区清真食品生产、加工、经营的监督管理工作，建立清真食品监管体系，规范清真食品生产经营活动。

4、组织开展民族团结进步创建活动，协调处理民族关系有关事宜，依法保障少数民族合法权益。

5、指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推进宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和加强民族团结的自我教育，承担并办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事宜。

6、负责宗教活动场所登记、宗教场所内改建或者新建建筑物的审核，宗教内容的内部资料性出版物的监督管理，宗教活动的依法管理和监督检查，宗教教职人员的备案等工作。

7、负责民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作；参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

8、负责做好民族宗教领域意识形态工作，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；组织协调民族宗教领域有关对外宣传、交流与合作，管理有关民族宗教方面的涉外事务，抵御境外宗教势力的渗透破坏活动，组织指导有关部门和宗教界对外宗教交往活动，管理穆斯林朝觐工作。

9、负责协调指导各镇、街道和区直各部门的民族宗教工作；负责全区民族宗教干部的培训工作。

10、负责全区民族宗教方面的行政审批、行政执法等行政管理工作，负责全区民族宗教方面的政务服务工作。

11、承办区委、区政府、民族宗教工作领导小组和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位编制数：11人，实有在职人数：11人，离退休人数：1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为290.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少120.47万元,下降29.31%,主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计290.54万元,其中：财政拨款收入290.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计290.54万元,其中：基本支出138.35万元,占47.62%；项目支出152.19万元,占52.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为290.54万元。与上年相比,各减少120.47万元,下降29.31%，主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出290.54万元,较上年决算数减少120.47万元,下降29.31%，主要原因是项目减少。主要用于以下几个方面：1.工资福利支出：127.85万元;2.商品服务支出：148.54万元;3.对个人和家庭补助支出：12.6万元;4.资本性支出：1.55万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为188.86万元,支出决算为265.89万元,完成年初预算的140.79%,决算数大于预算数的原因是人员调整增资。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无科技支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为18.87万元,支出决算为11.86万元,完成年初预算的62.85%,决算数小于预算数的原因是节约财政资金。

9．卫生健康支出年初预算数为4.76万元,支出决算为4.64万元,完成年初预算的97.49%,决算数小于预算数的原因是节约财政资金。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为8.78万元,支出决算为8.16万元,完成年初预算的92.94%,决算数小于预算数的原因是节约财政资金。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无抗疫特别国债安排支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                            

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出138.35万元。

其中：人员经费128.15万元,较上年决算数增加14.65万元,增长12.91%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资：37.22万元;津贴补贴：46.91万元;奖金：3.80万元;绩效工资：14.47万元;基本养老保险缴费：11.41万元;基本医疗保险：4.55万元;其它社会保险缴费：0.23万元;住房公积金：8.16万元;其它工资福利支出：1.1万元;退休费：0.3万元。

公用经费10.20万元,较上年决算数减少44.99万元,下降81.52%,主要原因是节约财政资金。公用经费用途主要包括办公费：5.2万元、邮电费：0.6万元、差旅费0.58万元、维修费：0.31万元、工会经费0.5万元、其它交通费：3.01万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出10.20万元。

1.办公费：5.2万元

2.邮电费：0.6万元

3.差旅费0.58万元

4.维修费：0.31万元

5.工会经费0.5万元

6.其它交通费：3.01万元

机关运行经费较上年决算数减少44.99万元,下降81.52%,主要原因是节约财政资金。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计8.28万元,其中：政府采购货物支出8.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.07万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无三公支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无三公支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：2022年本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无公务用车购置及运行维护费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无公务用车运行维护费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.07万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无公务接待费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2022年无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的39.43%。2022年度本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，2022年度本单位无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营项目支出总额的0%，本部门组织了秦州区干部教育培训专项项目和秦州区党校建设项目两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

1.2022年预算安排宗教工作经费30万元。其中区级5个宗教团体工作经费10万元（每个宗教团体2万元）;宗教部门工作经费20万元（包括五大宗教团体秘书长及伊协会长及清真食品监督员工作补助4.8万。），剩余15.2万主要用于民宗局开展宗教界人士培训会议费，开斋节、圣诞节、春节慰问宗教教职人员及宗教界人士办公费，民族宣传月活动、宗教政策法规宣传、清真寺管理相关费用，五大宗教数据库更新维护费用，还有日常开展工作的各类费用等需要。

2．2022年宗教教职人员生活补助经费30万元。为全区佛教、道教、伊斯兰教、基督教、天主教五大宗教，预计130人具备宗教教职人员资格证，按照《宗教界人士生活补助发放标准》发放预计30万/年的生活补助。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映的宗教工作经费、秦州区教职人员生活补助经费等2个项目进行了绩效自评。

1.宗教工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是数量指标，二是质量指标，三是时效指标，四是经济社会效益指标。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，完成宗教工作专项经费项目任务。

2. 秦州区宗教教职人员生活补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为24.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是数量指标，二是质量指标，三是时效指标，四是经济社会效益指标。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，完成宗教教职人员生活补助经费项目任务。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

本单位2022年年初预算数221.27万元,决算支出数290.54万元。其中：项目支出152.19万元,人员支出128.15万元,公用支出10.2万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年年初预算221.27万元,全年预算290.54万元,实际支出290.54万元,总体绩效完成100%。

(三)各项指标完成情况分析

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、离退休人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标 3：完成宗教工作经费和教职人员生活补助经费60万元的项目预算，占项目绩效目标100%。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2022年年初预算221.27万元,实际支出290.54万元,总体绩效完成131.31%，主要由于人员增加、政策性增资等原因导致支出有所增加。下一步应积极与财政联系,严格控制各项经费的支出。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。