目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

部门决算公开表见附件1

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办〔2002〕89文件（中共天水市秦州区委办公室关于印发《中共天水市秦州区委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知）规定，本部门主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策，按照区委和市委组织部的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作政策和规划，提出具体措施并组织实施，研究制定党的组织建设规划并组织实施，开展调查研究。

（二）指导全区党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（三）提出关于区直各部门以及乡、街道办事处领导班子调整、配备的意见建议，负责区委管理干部的考察，办理任免及工资、待遇、离退休部分干部的调配、交流及安置事宜。

（四）研究制定干部队伍建设的规划，负责培养选拔中、青年干部工作。

（五）负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（六）主管干部教育工作。制订干部教育规划，组织一定层次的干部培训；指导、协调、检查基层干部教育工作；指导党校等干部培训基地建设，研究、探索新时期干部培训工作。

（七）调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策情况，联系和组织优秀知识分子、区管拔尖人才开展有关活动，宏观管理科技人才队伍建设，参与人才引进工作。

（八）负责全区干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查，对党政领导干部进行监督，督办和直接办理反映领导干部的有关问题，调查了解、受理干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他有关党员干部政策问题。

（九）研究指导和组织实施全区干部人事制度改革，协调指导和组织实施领导干部的交流工作，承办部管干部的调动、任免、退休审批、工资调整审批，负责老干部局的管理工作，联系、协调区委党校工作，宏观指导推行公务员制度工作，主管全区党群、人大、政协等机关工作者参照管理工作。

（十）指导区直机关基层党组织抓好党员的思想教育及理论学习，注重入党积极分子的培养，搞好区直机关党员发展工作，加强基层组织建设，负责区直各部门、机关党支部、支部的组建、改选和党费收缴及统计年报工作，负责区直机关纪律检查工作，实施对区直机关党组织与党员干部的监督，指导区直机关共青团的工作。

（十一）指导乡镇党的代表大会常任制试点工作，收集代表提案，处理党代表大会、全委会确定的提案及未立案的建议或意见，督促相关单位或部门认真及时办理，并将办理情况答复代表团及代表，对办理代表提案不力的单位提出批评，并向全体代表通报。

（十二）完成区委及市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

本部门是一级预算行政单位，单位名称：中共天水市秦州区委组织部，单位性质：行政。中共天水市秦州区委组织部内设办公室、干部股、组织股、公务员股、老干部股五个股室。共有编制34名，其中行政编制18名，事业编制12名，工勤编制4名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为571.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少5265.67万元,下降90.2%,主要原因是村组干部报酬调剂所致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计571.78万元,其中：财政拨款收入549.44万元,占96.09%，其他收入22.33万元,占3.91%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计571.78万元,其中：基本支出419.91万元,占73.44%；项目支出151.87万元,占26.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为549.44万元。与上年相比,各减少5288.0万元,下降90.59%。主要原因是村组干部报酬调剂所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出549.44万元,较上年决算数减少5227.56万元,下降90.49%。主要原因是村组干部报酬调剂所致。

1.一般公共服务支出年初预算数为495.75万元,支出决算为495.75万元,完成年初预算的100.0%,决算数于预算数的无差别。主要原因是：年初预算数与实际支出数无差别。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无外交支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国防支出。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无公共安全支出。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,,主要原因是：本单位无教育支出。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无科学技术支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为50.73万元,支出决算为50.73万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数的无差别。主要原因是：年初预算数与实际支出数无差别。

9.卫生健康支出年初预算数为12.38万元,支出决算为12.38万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数的无差别。主要原因是：年初预算数与实际支出数无差别。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无节能环保支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位无城乡社区支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无农林水支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是：本单位无交通运输支出。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无商业服务业等支出。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无金融支出。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19.住房保障支出年初预算数为23.04万元,支出决算为23.04万元,完成年初预算的100.0%,决算数于预算数的无差别。主要原因是：年初预算数与实际支出数无差别。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无其他支出。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务还本支出。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务付息支出。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出419.91万元。其中：

人员经费390.01万元,较上年决算数增加36.94万元,增长10.46%,主要原因是由于正常增资和晋升工资所致。人员经费用途主要包括基本工资141.25万元，津贴补贴125.15万元、奖金10.49万元、绩效工资20.26万元、机关事业单位养老保险缴费32.21万元、职业年金缴费1.24万元、职工基本医疗保险缴费12.38万元、其他社会保险缴费4.31万元、住房公积金23.04万元、其他工资福利支出2.98万元、离休费16.71万元；

公用经费29.90万元,较上年决算数减少16.04万元,下降34.92%,主要原因是严格控制办公费用所致。公用经费用途主要包括办公费4.62万元、邮电费0.46万元、差旅费0.26万元、工会经费3.84万元、福利费2.98万元、其他交通费用17.75万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出29.9万元。

1：办公费4.62万元

2：邮电费0.46万元

3：工会经费3.84万元

4：福利费2.98万元

5：其他交通费用17.75

2022年度本部门机关运行经费支出29.90万元,机关运行经费主要用于开支〔30201〕办公费、〔30207〕邮电费、〔30211〕差旅费、〔30288〕工会经费、〔30229〕福利费、 〔30239〕其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少16.04万元,下降34.92%,主要原因是严格控制办公费用所致。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出13.67万元,较上年决算数减少20.06万元,下降59.45%,主要原因是由于疫情影响导致线下培训减少所致。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计10.33万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100%,其中：授予小微企业合同金额10.33万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款行政单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。主要原因是：2022年本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。主要原因是本单位2022年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。主要原因是本单位2022年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。主要原因是：严格控制公务接待,本单位2022年无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金419.91万元,占一般公共预算项目支出总额的73.44%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

1、村干部离任补贴及奖励工资38万元,一是全面落实村干部离任补贴及奖励工资，二是激发村干部队伍整体活力，三是充分发挥村干部在推进新农村建设中的骨干作用，四是促进和推动农村经济社会和谐发展。

2.村组干部报酬及村级组织办公经费7610.93万元,一是增强村级经费保障能力，保证村办公经费支出；二是不断推动村级事务、财务规范化，提高村级组织综合服务能力。

3.基层服务型党组织建设经费1000万元，一是通过项目实施，重点解决村、社组织活动场所配套设施不完善、资源闲置浪费、环境卫生脏乱差、管理运行不规范、议事办公不正常、作用发挥不充分等问题。二是按照决策议事、便民服务、学习培训、综合管理、文体活动“五位一体”的要求，优化功能布局，积极整合各类资源，不断完善提升村级组织活动场所服务功能。

4.人才补助经费10万元,一是努力造就一支总量充足、门类齐全、专业配套、结构合理的高素质人才大军，使秦州区成为人才聚集的高地，为实现全区经济社会持续、快速、健康、协调发展提供有力的人才保证。二是促进人才总量同加快发展、富民强区的目标相适应，人才结构同产业结构调整和各项事业全面发展相适应，人才素质同经济社会协调发展相适应，努力创造人才辈出、人尽其才，各种智力要素充分涌流的生动局面。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映村干部离任补贴及奖励工资、村组干部报酬及村级组织办公经费、基层服务型党组织建设经费、人才补助经费经费等4个项目绩效自评结果：

1、村干部离任补贴及奖励工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实村干部离任补贴及奖励工资，二是激发村干部队伍整体活力，三是充分发挥村干部在推进新农村建设中的骨干作用，四是促进和推动农村经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步加强离任村干部基本生活保障，二是规范落实补贴制度，三是健全完善关怀激励机制。

2.村组干部报酬及村级组织办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7610.93万元,执行数为7610.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增强村级经费保障能力，保证村办公经费支出；二是不断推动村级事务、财务规范化，提高村级组织综合服务能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步关注村组干部报酬和村级组织办公经费问题，二是规范落实资金发放制度。

3.基层服务型党组织建设经费自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，重点解决村、社组织活动场所配套设施不完善、资源闲置浪费、环境卫生脏乱差、管理运行不规范、议事办公不正常、作用发挥不充分等问题。二是按照决策议事、便民服务、学习培训、综合管理、文体活动“五位一体”的要求，优化功能布局，积极整合各类资源，不断完善提升村级组织活动场所服务功能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.人才补助经费自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是努力造就一支总量充足、门类齐全、专业配套、结构合理的高素质人才大军，使秦州区成为人才聚集的高地，为实现全区经济社会持续、快速、健康、协调发展提供有力的人才保证。二是促进人才总量同加快发展、富民强区的目标相适应，人才结构同产业结构调整和各项事业全面发展相适应，人才素质同经济社会协调发展相适应，努力创造人才辈出、人尽其才，各种智力要素充分涌流的生动局面。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

本单位2022年年初预算数571.78万元,决算支出数571.78万元。其中：项目支出151.87万元,人员支出390.01万元,公用支出29.9万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年年初预算419.91万元,全年预算419.91万元,实际支出419.91万元,总体绩效完成100%。主要原因是：年初预算数与实际支出数无差别。

(三)各项指标完成情况分析。

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、离退休人员的工资发放与政策性增资发放。

目标2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标3：村干部离任补贴及奖励工资预算38万元,支出38万元，完成预算的100%。占项目绩效目标100%。

目标4：村组干部报酬及村级组织办公经费预算9726.9万元，支出7610.93万元，占项目绩效目标78.25%。

目标5：基层服务型党组织建设经费预算1000万元，支出1000万元，占项目绩效目标的100%。

目标6：人才补助经费经费预算10万元，支出10万元，占项目绩效目标的100%。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

下一步改进措施：

1.村干部离任补贴及奖励工资项目：进一步加强离任村干部基本生活保障，规范落实补贴制度，健全完善关怀激励机制。

2.村组干部报酬及村级组织办公经费项目：进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村班子和村干部队伍建设，促进村管理进一步制度化、规范化。

3.基层服务型党组织建设经费项目：将基层党建工作规范化建设和基层党组织服务群众专项经费有机结合起来，对基层党建规范化建设达到规定要求的，按照各乡镇、街道每年改扩建任务完成情况，以奖代补形式发放。

4.人才补助经费项目：建立内部控制制度，完善项目及项目管理制度，同意业务管理规范，进一步强化预算监督和执行，提高项目效率，实现成本控制。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。