目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草应急管理规范性文件，贯彻执行国家有关规程和标准。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

二、机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、安全保卫及机关后勤事务管理等工作。负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资、职称评审等工作。负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

（二）应急指挥中心。负责承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息。衔接驻秦州区解放军和武警部队参与应急救援工作。负责应急管理统计分析和应急数据管理工作。

（三）风险监测和综合减灾股。承担区抗震救灾指挥部、抗旱防汛指挥部、城市防汛办公室等职责。编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，指导自然灾害综合监测预警工作。组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。指导协调地质灾害防治相关工作，组织指导地质灾害应急救援，协调指导地震应急救援工作。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导全区实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。负责水旱灾害的调查评估工作。

（四）救援协调和预案管理局。统筹全区应急预案体系建设，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全区应对重大灾害指挥协调和保障工作。指导各镇、街道办事处、工业园区及社会应急救援力量建设。指导应急救援队伍教育训练。指导协调培训基地建设和管理工作。组织指导应急管理社会动员工作。承担全区安全生产、防灾减灾、应急指挥专家组管理工作。

（五）火灾防治管理股。承担区消防委员会、森林防火指挥部等职责。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导火灾预防、扑救工作，负责火灾事故查处。

（六）危险化学品安全监督管理股（政务服务管理股）。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责石油、天然气长输管道安全生产综合监管工作。依法承担危险化学品、烟花爆竹行业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。负责区政务大厅行政审批事项办理。

（七）安全生产基础管理股。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产综合监管工作，指导监督相关行业、企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设等基础工作。依法承担工商贸行业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。负责非煤矿山（含地质勘探）安全生产基础工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。依法承担矿山企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。依法承担矿山企业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。

（八）安全生产综合协调股。承担区安全生产委员会办公室工作。依法指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责区级安全生产事故隐患的挂牌督办销号工作。承担重大政策和重大课题调查研究和决策咨询，提出建议意见。参与重要会议材料和文件的起草工作。

（九）救灾和物资保障股。承担区减灾委员会办公室工作。承担灾情核查、损失评估、灾情统计上报、救灾捐赠等工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担全区救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置和受灾群众的生活救助。推动应急避难场所建设。

（十）法规教育股。组织起草有关应急管理的地方性法规。承担机关规范性文件的合法性审核和行政执法决定法制审核工作，承担行政准入的法制审核工作，承担行政复议和行政应诉相关工作。组织开展普法活动。负责全区应急管理系统干部教育培训工作。组织指导、监督全区工矿商贸生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员（其它特种设备作业人员除外）的培训考核工作。监督检查生产经营单位安全培训工作。承担应急管理和安全生产理论武装、意识形态、新闻宣传、舆情应对、信息发布等工作。开展公众知识普及工作。承担应急管理、安全生产的信息化建设工作，负责信息传输渠道的规划和布局，推进指挥平台对接，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

政治部。协助局党组开展党的建设、思想政治建设、意识形态和干部队伍建设工作。政治部日常工作由办公室承担。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1265.15万元。与上年度相比,收、支总计各减少2248.28万元,下降63.99%,主要原因是本年度没有年初结转和结余，中央、省、市、区项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1265.15万元,其中：财政拨款收入1258.02万元,占99.44%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入7.13万元,占0.56%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1265.15万元,其中：基本支出972.14万元,占76.84%；项目支出293.01万元,占23.16%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1258.02万元。与上年相比,各减少2255.41万元,下降64.19%。主要原因是：本年度没有年初结转和结余，中央、省、市、区项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1258.02万元,较上年决算数减少2255.41万元,下降64.19%。主要原因是：本年度没有年初结转和结余，中央、省、市、区项目减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为2.97万元,支出决算为2.98万元,完成年初预算的100.21%,决算数大于预算数的主要原因是本单位工会经费支出增加，一般公共服务支出增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.58万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为69.81万元,支出决算为68.58万元,完成年初预算的98.24%,决算数小于预算数的主要原因是调出一人，新分配增加一人，代扣缴的社保费用相应减少，社会保障和就业支出减少。

9．卫生健康支出年初预算数为24.92万元,支出决算为23.81万元,完成年初预算的95.53%,决算数小于预算数的主要原因是,调出一人，新分配增加一人，单位医疗保险费用缴纳相应减少，卫生健康支出减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

19．住房保障支出年初预算数为44.64万元,支出决算为44.07万元,完成年初预算的98.72%,决算数小于预算数的主要原因是单位调出一人，新分配增加一人，缴纳住房公积金费用相应减少，住房保障支出减少。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为1237.66万元,支出决算为1113.02万元,完成年初预算的89.93%,决算数小于预算数的主要原因是本单位项目减少，专项资金减少。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出972.14万元。其中：

人员经费659.22万元,较上年决算数减少1226.86万元,下降65.05%,主要原因是各类社会保障缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资:270.30万元、津贴补贴：109.32万元、奖金：82.41万元、绩效工资：54.89万元、养老保险：59.56万元、职业年金：5.66万元、医疗保险缴费：23.81万元、其他社会保障缴费：2.16万元、住房公积金：44.07万元、其他工资福利支出：5.85万元、生活补助：1.2万元。

公用经费312.92万元,较上年决算数增加37.77万元,增长13.73%,主要原因是应急工作量大面宽，执法力度加大,办公费用有所增加。公用经费用途办公费：62.26万元、印刷费：4.65万元、咨询费：6.6万元、水费：0.30万元、电费:2.36万元、邮电费：1.88万元、取暖费8.78万元、差旅费：3.49万元、维修（护）费64.12万元、租赁费：8.57万元、培训费：7.27万元、劳务费：7.33万元、委托业务费：85.05万元、工会经费：7.44万元、福利费：1.63万元、其他交通费：40.89万元、其他商品和服务支出：0.30万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出312.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费：62.26万元、印刷费：4.65万元、咨询费：6.6万元、水费：0.30万元、电费：2.36万元、邮电费：1.88万元、取暖费：8.78万元、差旅费：3.49万元、维修（护）费：64.12万元、租赁费：8.57万元、培训费：7.27万元、劳务费：7.33万元、委托业务费：85.05万元、工会经费：7.44万元、福利费：1.63万元、其他交通费：40.89万元。机关运行经费较上年决算数增加37.77万元,增长13.73%,主要原因是应急工作量大面宽，执法力度加大,办公费用有所增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本单位没有会议支出。本年度培训费支出7.27万元,较上年决算数增加7.27万元,增长0.00%,主要原因是应急工作量大面宽，加强人员应急业务培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计66.51万元,其中：政府采购货物支出62.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.28万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于应急工作生产安全执法检查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元, 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位年初未预算，本年度未产生该费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本单位年初未预算，本年度未产生该费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位年初未预算，本年度未产生,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本单位年初未预算，本年度未产生该费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位年初未预算，本年度未产生,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本单位年初未预算，本年度未产生该费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位年初未预算，本年度未产生,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本单位年初未预算，本年度未产生该费用。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位年初未预算，本年度未产生,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本单位年初未预算，本年度未产生该费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位年初未预算，本年度未产生,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本单位年初未预算，本年度未产生该费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

项目绩效内容说明包括以下内容:

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金570万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2022年度无政府性基金预算,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度本单位无国有资本经营预算项目,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“秦州区自然灾害综合风险普查经费”“安全生产预防及应急专项资金”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出570万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,

1. 天水市秦州区自然灾害综合风险普查经费:520万元。用于一是各灾种致灾因子调查（我区主要为地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林和草原火灾五大类）；二是承灾体调查（包括房屋建筑、市政设施、公路、公共服务设施等空间位置和属性）；三是历史灾害调查（包括不同灾害灾情、重大灾害事件等）；四是减灾能力调查（包括用于防灾减灾的人财物情况、社会组织与志愿者机构、企业资源、乡镇和社区资源等）；五是隐患调查（包括重点承灾体隐患以及灾害可能引发的生产事故隐患等），最终形成区级成果（数据库、风险隐患图、区划图等）。

2.秦州区安全生产风险防控及应急专项50万元: 为了全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，加快推进风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，规范生产安全事故应急预案管理工作，迅速有效处置生产安全事故，根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南》和《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局第88号令）文件精神，进一步开展好推进风险分级管控和应急管理工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“秦州区自然灾害综合风险普查经费”“安全生产预防及应急专项资金”等2个项目绩效自评结果。天水市秦州区应急管理局“秦州区自然灾害综合风险普查经费”“安全生产预防及应急专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.74分。项目全年预算数为570万元,执行数为448万元,完成预算的78.59%。项目绩效目标完成情况：一是2022年秦州区自然灾害综合风险普查经费全年预算520万元,由于疫情影响，普查区域无法全覆盖，秦州区自然灾害综合风险普查经费支出没有完成，全年支出合计398万元，占绩效总体目标的76.54%。 二是2022年区应急管理局安全生产预防及应急专项50万元，该项目资金执行数为50万元，完成预算的100%，工作完成良好，完成了2022年安全生产预防及应急专项工作。发现的主要问题及原因：一是2022年秦州区自然灾害综合风险普查经费全年预算520万元,由于疫情影响，普查区域无法全覆盖，秦州区自然灾害综合风险普查经费支出没有完成，全年支出合计398万元，占绩效总体目标的76.54%。 二是2022年区应急管理局安全生产预防及应急工作完成良好，完成了2022年安全生产预防及应急专项资金的执行。下一步改进措施：一是由于疫情，自然灾害综合风险普查受到影响，普查区域无法全覆盖，秦州区自然灾害综合风险普查经费支出没有完成,应在疫情防治的同时,努力做到覆盖全区域,完成2022年全年自然灾害综合风险普查任务；二是安全生产预防及应急专项资金全年预算50万元,全年总支出50万元。天水市秦州区应急管理局项目绩效自评情况：2022年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款570万元，全年支出448万元，执行率78.59%。通过自评，有2个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目绩效自评情况如下：

（一）项目1：秦州区自然灾害综合风险普查经费

1.秦州区自然灾害综合风险普查经费执行情况。

秦州区自然灾害综合风险普查经费全年预算520万元,全年支出合计398万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

秦州区自然灾害综合风险普查经费全年预算520万元,由于疫情影响,全年支出合计398万元，占绩效总体目标的76.54%。

3.各项指标完成情况分析。

由于疫情，自然灾害综合风险普查受到影响，普查区域无法全覆盖，秦州区自然灾害综合风险普查经费支出没有完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于疫情，自然灾害综合风险普查受到影响，普查区域无法全覆盖，秦州区自然灾害综合风险普查经费支出没有完成,应在疫情防治的同时,努力做到覆盖全区域,完成2022年全年自然灾害综合风险普查任务。

（二）项目2：安全生产预防及应急专项资金

1.安全生产预防及应急专项资金执行情况

安全生产预防及应急专项资金全年预算50万元,全年总支出50万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

安全生产预防及应急专项资金预算50万元,全年总支出50万元。实际支出50万元占项目绩效目标100%

3.各项指标完成情况分析。

2022年区应急管理局安全生产预防及应急工作完成良好，安全生产预防及应急专项资金预算50万元,100%完成绩效目标。

（三）部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告

整体绩效内容说明包括以下内容：

(一)部门决算情况

本单位2022年年初预算数755.62万元,决算支出数1265.15万元。其中：项目支出81.42万元,人员支出475.92万元,公用支出198.28万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年年初预算755.62万元,全年预算755.62万元,实际支出1265.15万元,总体绩效完成82.82%.由于疫情，自然灾害综合风险普查受到影响，普查区域无法全覆盖，秦州区自然灾害综合风险普查经费支出没有完成。

（三）各项指标完成情况分析

目标1: 2022年秦州区自然灾害综合风险普查经费全年预算520万元,由于疫情影响，普查区域无法全覆盖，秦州区自然灾害综合风险普查经费支出没有完成，全年支出合计398万元，占绩效总体目标的76.54%。

目标 2：2022年区应急管理局安全生产预防及应急工作完成良好，完成了2022年安全生产预防及应急专项资金的执行。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于疫情，自然灾害综合风险普查受到影响，普查区域无法全覆盖，秦州区自然灾害综合风险普查经费支出没有完成,应在疫情防治的同时,努力做到覆盖全区域,完成2022年全年自然灾害综合风险普查任务。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。