目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、组织召开一年一次的秦州区政协全体委员会议。

2、组织政协委员对国家和地区的政策方针及社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商、建议和监督。

3、围绕区委区政府中心工作进行调研，为党委政府决策提供参考。

4、围绕团结民主两大主题，配合党政部门做好化解矛盾，维护社会稳定。

5、做好文史资料的收集，编辑出版工作。

6、做好组织政协委员或专委会委员调研的服务工作。

7、完成区委，区政府和省、市政协交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为一级财政全额拨款行政单位，内设一办七委（办公室、七个专委会），下设一个二级机构（后勤服务中心）。机关编制25人，在职人数30人；后勤服务中心编制5人，在职6人；退休30人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为587.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少147.16万元,下降20.04%,主要原因是：2022年办公经费和维修维护费用当年财政拨款数减少，导致2022年收入减少、2022年支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计587.20万元,其中：财政拨款收入587.20万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计587.20万元,其中：基本支出581.58万元,占99.04%；项目支出5.62万元,占0.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为587.20万元。与上年相比,各减少147.16万元,下降20.04%。主要原因是：2022年办公经费和维修维护费用当年财政拨款数减少，导致2022年收入减少、2022年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出587.20万元,较上年决算数减少147.16万元,下降20.04%。主要原因是：2022年办公经费和维修维护费用当年财政拨款数减少，导致2022年收入减少、2022年支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为448.51万元,支出决算为470.00万元,完成年初预算的104.79%,决算数大于预算数的主要原因是：办公楼维修经费增加、工资调资，工资福利支出增加，导致决算数大于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.06万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，实际支出2.06万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为57.30万元,支出决算为70.87万元,完成年初预算的123.67%,决算数大于预算数的主要原因是：本年病故2人，抚恤费增加，导致社会保障和就业支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.96万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是本单位2022年有人员调入，导致单位基本医疗保险支出增加。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无节能环保支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为24.47万元,支出决算为27.96万元,完成年初预算的114.26%,决算数大于预算数的主要原因是：本年有人员调动、导致住房保障支出增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是：本年没有预算，实际支出0.36万元，导致预算与支出不符。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出581.58万元。其中：

人员经费456.75万元,较上年决算数增加44.11万元,增长10.69%,主要原因是：人员调资，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资184.67万元，津贴补贴122.57万元,奖金14.7万元，绩效工资12.7万元,机关事业单位基本养老保险缴费38.81万元，职业年金缴费22.63万元,职工医疗保险缴费15.96万元,其他社会保障缴费3.77万元，住房公积金27.96万元，其他职工福利支出3.4万元，退休费8.35万元，生活补助1.22万元。

公用经费124.83万元,较上年决算数减少14.73万元,下降10.55%，主要原因是：上年度办公室增加采购办公用品，导致本年度支出减少。公用经费用途:办公费17.14万元；印刷费10.19万元；水费0.53万元；电费1.35万元；邮电费3.89万元；差旅费1万元，维修维护费4.66万元；租赁费1.51万元；培训费2.06万元；公务接待费0.62万元；劳务费10.89万元；委托业务费0.19万元；工会经费4.18万元；福利费1.95万元；；公务用车运行维护费8.18万元；办公设备购置14.59万元；其他交通费用41.92万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出124.83万元,机关运行经费主要用于开支：1：办公费17.17万元；2：印刷费10.19万元；3：水费0.53万元；4：电费1.35万元；5：邮电费3.89万元；6：差旅费1万元；7：维修（护）费4.66万元；8：租赁费1.51万元；9：培训费2.06万元；10：公务接待费0.62万元，11：劳务费10.89万元，12：委托业务费0.19万元；13：工会经费4.18万元；14：福利费1.95万元；15：公务用车运行维护费8.18万元，16：办公设备购置14.59万元；17：其他交通费用41.92万元。

机关运行经费较上年决算数减少14.73万元,下降10.55%，主要原因是：严格控制公务支出。

本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数减少45.98万元,下降99.35%,主要原因是由于疫情原因，政协会议未按期召开。

本年度培训费支出2.06万元,较上年决算数减少7.84万元,下降79.19%,主要原因是由于疫情原因，培训次数减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计31.05万元,其中：政府采购货物支出24.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为8.80万元,支出决算为8.80万元,决算数小于预算数的主要原因是：预算与支出相符。较上年决算数增加3.99万元,增长83.07%,主要原因是：委员下乡次数增加，导致公务用车运行维护费增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.18万元,支出决算为8.18万元,决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务用车运行维护费。较上年决算数增加3.59万元,增长78.15%,主要原因是：委员下乡次数增加，导致公务用车运行维护费增加。其中：其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%主要原因是：本单位2022年无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为8.18万元,支出决算为8.18万元,决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务用车运行维护费。较上年决算数增加3.59万元,增长78.15%,主要原因是：委员下乡次数增加，导致公务用车运行维护费增加

3.公务接待费全年预算数为0.62万元,支出决算为0.62万元,决算数小于预算数的主要原因是：预算与支出相符,较上年决算数增加0.4万元,增长188.19%,主要原因是：接待次数增加，导致接待费比上年增加。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待5批次40人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金3.02万元,占一般公共预算项目支出总额的5.03%。2022年度本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，2022年度本单位无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营项目支出总额的0%，本部门组织了政协会议经费项目和政协委员活动经费两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.02万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

1.政协会议经费项目40万元，依据《中国人民政治协商会议章程》第五章第54条规定，政协每年召开一次全体会议；政协会议经费40万元列入财政预算，现有政协委员280名。用于保障一年一度政协全体会议及主席会议、小组讨论、大会发言等顺利召开。

2.政协委员活动经费20万元。

政协委员活动经费20万元，根据《中国人民政治协商会议章程》关于委员调研、考察培训相关要求，委员需通过开展调研、学习等方式不断提升履职能力。用于开展委员培训、调研等各项开支。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年部门决算中反映政协会议经费项目、政协委员活动经费两个项目绩效自评结果，

1：秦州区政协会议经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分0分，项目全年预算数40万元，执行数0万元，完成预算的0%，项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，会议延期召开。

2：秦州区政协委员活动经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分74.69分，项目全年预算数20万元，执行数3.02万元，完成预算的15.1%，项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现问题及原因：由于疫情原因，委员下乡次数减少，导致预算数没有完成。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

本单位2022年年初预算数530.28万元 ,决算支出数587.2万元。其中：项目支出5.62万元,人员支出456.75万元,公用支出124.83万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

（三）2022年度我部门整体支出实际支出530.28万元，其中基本支出581.58万元，项目支出5.62万元，全年预算资金执行率100%。

(三) 各项指标完成情况分析

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、退休人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标 3：委员活动经费预算20万元,支出3.02万元,占项目绩效目标15.1%。

目标 4：政协会议经费预算40万元,支出0万元。占项目绩效目标0%。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于疫情，政协会议的召开开展受到影响，会议延期，政协会议经费支出没有实现支出。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。