目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委办公室2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针、政策和法律法规，制定本系统中长期发展战略、发展规划。协调与政府有关部门、社会组织的关系，对下级社履行指导、协调、监督、服务和教育培训职能。根据县域发展规划与新农村建设要求，指导全区基层供销合作社健康发展。整合系统内部力量，转变发展方式，推动全区（系统）商品流通、资本经营和项目建设。积极领办农民专业合作社，做好全区农民专业合作经济组织建设的组织、协调、指导、服务工作，参与农民培训和农业社会化服务、社区综合服务体系建设。建设农村现代流通服务网络工程，规范再生资源、烟花爆竹经营管理，开拓农村消费市场。 参与构建区域性物流平台，为农产品进市、工业品下乡提供便利渠道。参与农业产业化经营、农业综合开发及扶持开发工作。发展社有企业、增强本级社经济实力和为农服务功能，监督社有资产保值增值。承办区委、区政府和市联社交办的其他事项。

二、机构设置

本单位是参照公务员管理的事业单位，下设一个综合办公，三个股室，分别是综合业务股、合作指导股、财务审计股。共有事业编制11名，实有人员15人。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算228万元，比上年减少10万元，与上年同期相比减少了4％。原因：主要是2023年12月一名事业副科级干部退休。

二、全年支出

1、基本支出预算228万元，占总支出预算的100％，较上年减少10万元，与上年同期相比减少4%，其中：工资福利支出199.4万元、对个人和家庭补助支出2.4万元、商品和服务支出26.3万元。减少变化原因：工资福利支出比上年减少8.6万，主要原因是今年退休一名副科级事业干部。商品和服务支出和上年相比减少0.9万，主要是：因为有人员减少，所以福利费、工会经费和培训费都有不同程度的减少；对个人和家庭补助支出基本和上年持平 。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比没有增减变化 。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出0万元，

三、政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出228万元，其中：本年财政拨款安排228万元，比上年238万元，减少10万元，减少了4％，主要原因是：2023年12月一名事业副科级干部退休。

2、社会保障和就业支出29万元，比上年31万元，减少2万元，减少了6%。主要原因是：一名事业副科级干部人员退休，工资和福利支出较少。

3、卫生健康支出8.5万元，比上年7.7万元，增加0.8万元，增加了10.4%。主要原因是：2023年工资和福利支出增加（增加基础绩效奖），所以相应的卫生健康支出增加。

4、住房保障支出16万元，比上年13万元，增加3万元，增长了23%。主要原因是：2023年工资和福利支出增加（增加基础绩效奖），所以相应的卫生健康支出增加。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分  部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算 0.1万元，和2023年预算保持一致。

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2023年 0 万元无增减变化。

2. 公务接待费 0.1 万元，比2023年0.1  万元保持一致。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2022年 0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

本单位在职干部依据人员工资比例提取培训费1.57万元；上年为1.68万元；与上年比较较少00.11万元。主要原因：单位今年退休1名干部，工资和福利支出基数减少，所以提取的干部培训费相较去年有所减少。

三、会议费情况说明

本单位无单列会议费。

四、机关运行费情况说明

依据单位人员情况，为了确保单位的正常运转，财政2024年安排26.33万元机关运行经费，主要是办公室5.3万元，印刷费0.8万元，水费0.12万、电0.28万费、咨询费0.8万和邮电费0.5万元，取暖费2.04万、物业费1.8万元，差旅费0.3万元、培训费1.57万元、公务接待0.1万元、工会经费1.26万元、福利费2.62万元、维修（护）费0.5元、其他交通费8.34万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额 3.38万元，与上年4.82万元相比减少1.44万元，减少30%。其中货物 3.38万元，工程 0 万元，服务 0万元，主要原因是，压减支出，节约办公。

二、国有资产占用情况说明

国有资产就是现有的办公设施，目前都在正常使用。现有固定资产原值15.98万元，净值为2.67万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表