目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区现代农业产业园管理委员会2024年部门预算公开如下：

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决定、决议，领导农业产业园的建设与发展。

2.贯彻执行国家、省、市、区有关农业产业园管理的法律法规和政策规定，按照产业园总体规划，编制详细规划和经济社会发展计划、专项规划以及年度发展计划，经批准后组织实施。

3.负责制定农业产业园项目建设方案和管理制度、办法、细则，并负责组织实施。制定农业产业园发展规划、新型经营主体管理办法、新型经营主体退出机制、新型经营主体投资优惠政策等规范性文件，经区政府批准后组织实施。

4.负责杨家寺镇、牡丹镇、天水镇、藉口镇、太京镇、玉泉镇现代农业产业园标准化基地建设工作，重点打造果品、蔬菜、中药材、花卉、食用菌等特色产业基地。

5.负责农业产业园经济发展、项目建设、品牌打造、宣传推介等工作。

6.负责农业产业园对外经济技术合作与交流工作，开展科技创新、现代农业技术培训、农民实用技术培训、新技术引进、示范、推广、技术交流等工作。

7.负责农业产业园基础设施建设和综合事务管理。

8.负责农业产业园经济发展、经济统计分析和协调服务工作，指导、监督产业园内企业依法经营，并维护其合法权益。

9.负责农业产业园对外宣传推介、招商引资、人才队伍建设等工作，协助企业做好招才引智和人才服务等工作。

10.负责配合相关部门在产业园内行使应急管理、安全生产、生态环境等监督管理职能。

11.负责秦州省级农业科技产业园工作。

12.负责农业产业园党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、机构编制、组织人事、劳动保障、统战、群团等工作。

二、机构设置

天水市秦州区现代农业产业园管理委员会部门预算包括：秦州区现代农业产业园管理委员会本级，秦州区农民科技教育培训中心。

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、全年收入

2024年收入预算318.77元。上年度收入预算328.27万元，比上年减少9.51万元，与上年同期相比减少2.9%。原因：工资浮动。

二、全年支出

2024年基本支出预算318.77元。占总支出预算的100%，比上年减少9.51万元，与上年同期相比减少2.9%，其中：对个人和家庭补助支出1.03万元、工资福利支出295.95万元、商品和服务支出21.8万元。增减变化原因：工资浮动。

三、政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出42.05元，比上年减少了1.91万元，减少了4.3%，主要原因：人员减少，工资和福利支出减少。

2、卫生健康支出12.64元，比上年增加了1.48万元，增加了13.26%，主要原因：工资增长。

3、农林水支出240.42元，比上年减少了13.21万元，减少了5.2%，主要原因：项目减少。

4、住房保障支出23.67元，比上年增加了4.15万元。增加了21.26%，主要原因：工资增长。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分  部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算 0元，比2023年减少了0.195万元。其中：

1. 因公出国（境）费用 0元，和上年相比无增减变化。

2. 公务接待费0元，比2023年减少了0.195万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 0元，和上年相比无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费2.39万元，比上年相比减少了0.05万元。

三、会议费情况说明

本单位无会议费，和上年相比无增减变化。

四、机关运行经费情况说明

1.办公费：9万元。

2.印刷费：1万元。

3.邮电费：0.15万元。

4.取暖费：0.93万元。

5.物业管理费：1.2万元。

6.差旅费：1万元。

7.培训费：2.39万元。

8.委托业务费：0.2万元。

9.手续费：0.05万元。

10.工会经费：1.91万元。

11.福利费：3.98万元。

合计：21.8万元。

第四部分  其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额 4300万元，与上年同期相比减少42.22%，其中货物1000万元，服务300万元，工程3000万元，增减变动原因：项目减少。

二、国有资产占用情况说明：

本单位占有国有资产：办公房屋153平方米（该办公用房属于国资局调配，不计入本单位房屋资产）。

三、部门绩效评价开展情况说明：

2024年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效申报，同时，对“2024年果蔬良种繁育项目”、“2024年园区基础设施和公共服务平台建设项目”、“2024年秦州区现代农业产业园规划项目”、“2024年‘甘味’品牌‘秦州蔬菜’建设项目”等四个项目进行了项目绩效目标申报。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分  2024年部门预算表