目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区住房建设事务服务中心2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家住房管理和房地产业方针政策和法律法规，组织实施房地产业综合服务和住房制度改革。

2.组织实施全区房地产业发展规划和年度建设工作计划，负责行业的统计和行业管理工作。

3.负责全区保障性安居工程的申报、实施及监督管理工作，负责保障性住房资格条件审核及分配销售管理工作。

4.负责城镇低收入家庭住房租赁补贴发放资格条件审核，对符合资格的申请家庭发放住房租赁补贴工作；负责公共租赁住房的租金收缴工作。

5.负责国有直管公房的管理、维修、租金收缴工作。

6.负责落实私房改造政策、处理私房改造历史遗留问题及其他信访维稳工作。

7.负责全区物业管理工作。

8.承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

本部门由机关本级和 1个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：天水市秦州区住房建设事务服务中心是区政府直属公益一类事业单位，编制人数33人，实有在职人数64人，其中参公人员11人、事业管理人员8人、行政工人45人。离退休人数85人，遗属1人。

天水市秦州区物业管理事务服务中心是全额拨款的事业单位，编制人数12人，实有事业管理人员16人。

天水市秦州区住房建设事务服务中心包括：天水市秦州区住房建设事务服务中心和天水市秦州区物业管理事务服务中心。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算1209.05万元，比上年1246.43万元减少37.38万元，与上年同期相比下降3％。原因：由于职工退休，人员比2023年减少7人，人员工资福利支出比上年减少。相应的人员办公经费也比上年减少。

二、全年支出

1.基本支出预算1209.05万元，占总支出预算的100％，较上年1246.43万元减少37.38万元，与上年同期相比下降3%，其中：工资福利支出1055.54万元、对个人和家庭补助支出17.21万元、商品和服务支出136.3万元。增减变化原因：工资福利支出较上年1088.63万元减少了33.09万元，由于职工到龄退休，在职人员比上年减少7人，因此工资福利支出较上年减少。对个人和家庭补助支出较上年16.94万元增加了0.27万元，增加的是退休人员的取暖补助。商品和服务支出较上年140.86万元减少了4.56万元，由于在职人员的减少，相应的人员办公经费也相应减少。个人公务交通补贴的资金、工会经费、福利费以及培训费等都相应的减少。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：项目支出预算0万元，占总支出预算的 0％，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0％。 增加原因：2024年无项目支出预算。我单位的项目资金来自于中央、省、市配套资金，因此未列入本级财政预算。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出0万元，其中：2024年无项目预算，我单位的项目资金来自于中央、省、市配套资金，区财政无配套，因此未列入本级财政预算。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0％，主要原因是：2024年无一般公共服务支出。

社会保障和就业支出157.84万元，比上年166.99万元，减少了9.15万元，下降了5%。主要原因是：在职人员比上年减少7人，相应的人员的基本养老保险，职工职业年金缴费都比上年减少。

卫生健康支出44.71万元，比上年39.93万元，增加了4.78万元，增长了12%。主要原因是：工资基数变化，基本医疗保险也比上年增加。

住房保障支出1006.5万元，比上年1039.5万元，减少33万元，下降了3%。主要原因是由于职工到龄退休，在职人员比上年减少7人，因此工资福利支出较上年减少，由于在职人员的减少，相应的人员办公经费也相应减少。人员的住房公积金也较上年减少。

四、非税收入安排情况

本单位2024年无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0.86万元，比2023年0.86万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年 0万元无增减变化，原因：2024年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费 0.86万元，比2023年0.86万元无增减变化，原因：2024年公务接待费用无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0万元无增减变化，原因：2024年无公务用车购置及运行维护费用。

二、培训费情况说明：培训费8.3万元，比2023年8.75 万元减少0.45万元，下降5%。原因：在职人员由于到龄退休比上年减少7人，相应的培训费也较上年减少。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2023年0万元无增减变化，原因：2024年我单位无会议安排。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排82.76万元，其中：1.办公费26.19万元，2.印刷费6万元，3.水费1万元，4.电费3.5万元，5.邮电费4万元，6.差旅费3万元，7.取暖费25.23万元，8.福利费13.84万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额 32.19万元，与上年同期237.35万元相比下降86.44％，其中：货物 117.55万元，工程0万元，服务6.9万元，增减变动原因：压减基本支出，缩减办公支出，工程类预算减少，因此对政府采购也进行缩减。

二、国有资产占用情况说明

我单位资产占用情况如下：资产总计98203.93万元，其中流动资产2225.44万元，占总资产的2%，固定资产198.98万元，占总资产的0.2%，长期投资373.7万元，占总资产的0.38%，无形资产0.82万元。在建工程93040.18万元，占总资产的94.74%。保障性住房2453万元，占总资产的2.5%。

固定资产共计198.98万元，其中：房屋面积共计5645.32平方米（代报政法大楼其他单位的办公面积4426.38平方米），价值共计146.34万元，家具、用具、装具价值共计18.24万元、通用设备34.41万元。（车辆1辆，价值共计3.5万元，专用设备价值共计0.23万元）

四．部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报。我单位2024年无项目目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表