目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分  一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分  其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  2024年部门预算表

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2024年中共天水市秦州区委机构编制委员会办公室预算公开如下：

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字〔2019〕42号文件规定，本部门主要职责是：“1.贯彻执行党的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，统一管理全区党政机关、人大政协机关、各民主党派、人民团体机关和事业单位机构编制工作。2.指导协调全区各级行政管理体制改革和机构改革工作，研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核全区各镇、街道以及区直各部门、单位的机构改革方案。3.协调区直各部门、单位的职能配置及其调整，协调区直各部门、单位之间以及区直各部门、单位与各镇、街道之间的职责分工，指导全区职责体系及权责清单建设等工作。4.审核全区各级党政机关、人大政协机关、各民主党派和人民团体机关的机构设置，按照有关权限和程序办理机构设立、挂牌、更名、合并和撤销等审批（或备案）事项。5.审核全区各级党政机关、人大政协机关、各民主党派和人民团体机关的人员编制、人员结构比例和领导职数，按照有关权限和程序办理全区人员编制、领导职数调整事项。6.拟定全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核全区科级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；审批全区股级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。7.监督检查全区机构编制政策法规和“三定”规定贯彻执行情况，受理机构编制举报投诉，预防查处机构编制违纪违规行为，负责全区机构编制法制化建设，建立机构编制部门间协调配合约束机制。8.贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，统一管理全区党政群机关统一社会信用代码和事业单位法人登记工作，负责有关证书核发、档案管理、年度报告公示及事业单位法人治理结构建设、信用等级评定工作。9.负责全区机构编制实名制管理、电子政务、统计年报、信息宣传、业务培训、责任审计等工作，负责机构编制政策法规解释、清理、汇编工作，开展机构编制调查研究。10.负责拟订区委机构编制委员会工作规则和区委机构编制委员会办公室工作规则。11.完成区委、区委编委和市委编办交办的其他工作 。”

二、机构设置

区委编办内设4个股室，分别是综合股、管理股、督查股、登记股。机关行政编制10名，其中：设主任1名，副主任2名，行政工勤编制3名。下设二级单位天水市秦州区机构编制电子政务中心，事业编制13名。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算311.24万元，比上年减少14.4万元，与上年同期相比减少4.42％。原因：人员调出，无项目收入。

二、全年支出

1.基本支出预算311.24万元，占总支出预算的100％，较上年减少14.4万元，与上年同期相比减少4.42%，其中：工资福利支出 276.71万元、对个人和家庭补助支出0.45万元、商品和服务支出34.08万元。增减变化原因：工资上调，工资福利支出增加 。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，较上年无变化，与上年同期相比无变化,增减变化原因：无项目。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出0万元，无项目。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出239.55万元，其中：本年财政拨款安排239.55万元，比上年256.71万元，减少17.16万元，减少了6.68％，主要原因是人员调出，人员减少，工资和福利支出减少。

社会保障和就业支出37.6万元，比上年39.87万元，减少2.27万元，减少了5.69%。主要原因是：人员减少，工资和福利支出减少。

卫生健康支出11.68万元，比上年10.54万元，增加1.14万元，增长10.82了%。主要原因是：2024年人员工资增加，职工基本医疗保险增加。

住房保障支出22.4万元，比上年18.52万元，增加3.88万元，增长20.95了%。主要原因是：2024年人员工资增加，住房保障支出增加。

四、非税收入安排情况

2024年本单位无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算 0万元，比2023年0.2万元，减少0.2万元。其中：

1.因公出国（境）费用 0万元，比2023年 0万元无增减变化。

2.公务接待费0万元，比2023年0.2万元,减少0.2万元，其中：无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元，比2023年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费预算2.17万元，比2023年2.31万元减少0.14万元。原因：人员减少。

三、会议费情况说明

2024年无会议费安排，与2023年相比无增减变化。

四、机关运行费情况说明

机关运行经费安排20.85万元 。其中：办公费11.62万元，印刷费 1万元，水费 0.1万元，电费0.7万元，邮电费 1.2万元，差旅费0.4万元，取暖费 2.21万元，福利费3.62万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额 27.2万元，与上年同期相比下降 44.66％，其中货物14.2万元，工程 0万元，服务 13万元，下降的原因：压缩单位经费支出，提倡节俭节能降耗单位。

二、国有资产占用情况说明

我单位资产占用情况如下：资产总计54.78万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产54.78万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产共计54.78万元，其中：房屋面积共计0平方米，价值共计0万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计0万元，家具、用具、装具价值共计21.10万元、通用设备33.68万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分 2024年部门预算表