目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

公安机关交通部门的职责是：主要负责在道路上执行指挥交通、维护交通秩序、纠正和处罚交通违法行为、处理交通事故、维护治安秩序及道路交通安全宣传等日常工作，为当地的经济发展、社会稳定营造良好的交通秩序。

二、机构设置

内设机构共有13个：其中：一、二、三、四、五、六中队，夜班中队、综合勤务中队、事故处理中队、车管所、违法处理中队、安全宣传中队、指挥中心，其中一、二、三、综合勤务中队、事故处理中队、车管所属于副科级建制，四、五、六中队、违法处理中队、安全宣传中队、指挥中心属于股级。大队共有在职民警36人，行政职工6人，事业管理干部协警30人，辅警142人，共计214人。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算1,536.92万元，比上年增加357.44万元，与上年同期相比增长30.30％。原因：2024年72人过渡期奖励金每月纳入工资统发及人员工资正常晋升，应发工资增加。

二、全年支出

1.基本支出预算1193.41万元，占总支出预算的77.65％，较上年增加13.93万元，与上年同期相比增长1.18%，其中：工资福利支出1,016.32万元、对个人和家庭补助支出3.98万元、商品和服务支出173.11万元。增减变化原因：2024年72人过渡期奖励金每月纳入工资统发及人员工资正常晋升，应发工资增加以及商品和服务支出增加13.93万元。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：2024年项目支出343.51万元，占总支出预算的22.35％，较上年0万元增加343.51万元，增加原因：由于2023年项目支出预算由一级主管单位天水市公安局秦州分局列支预算，故无项目预算支出。

（2）项目分类分级情况：2024年特定类项目支出343.51万元，其中：2024年公安系统加班津贴和执勤岗位津贴143.51万元；公安及交警补助经费200万元。

三、政府支出功能分类指标

公共安全支出1,270.67万元，其中：本年财政拨款安排1,270.67万元，比上年719.97万元，增加550.7万元，增长了76.49％，主要原因是2024年72人过渡期奖励金每月纳入工资统发及人员工资正常晋升，并将72人2024年公安系统加班津贴和执勤岗位津贴143.51万元、公安及交警补助经费200万元纳入本单位2024年项目收入预算。

社会保障和就业支出140.55万元，比上年143.05万元，减少2.5万元，减少了1.75%。主要原因是：人员减少1人。

卫生健康支出43.28万元，比上年37.25万元，增加6.03万元，增长了16.19%。主要原因是：人员基本支出基数增加。

住房保障支出82.42万元，比上年65.67万元，增加16.75万元，增长了25.51%。主要原因是人员基本支出基数增加。

四、非税收入安排情况：

2024年本单位无非税收收入安排。

五、政府性基金预算支出情况：

2024年本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算 0万元，比2023年0 万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2023年 0万元无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，比2023年 0 万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2023年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

本年培训费安排支出8.22万元。

三、会议费情况说明

2024年无会议费预算支出。

四、机关运行费情况说明

1、办公费46.17万元，2、印刷费9万元，3、水费1.56万元，4、电费33万元，5、邮电费8.07万元，6、取暖费10万元，7、物业管理费44.2万元，8、差旅费3万元，9、维修维护费25万元，10、福利费13.71万元，11、办公设备购置费30万元、共计223.71万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额816.125 万元，与上年同期相比下降0.48％，其中货物122.99万元，工程 543.5万元，服务149.635万元，增减变动原因：为了减轻财政压力压减公用经费支出，相应的采购预算减少。

二、国有资产占用情况说明：

本单位2023年末资产合计2993.85万元，其中固定资产2993.85万元，主要包括房屋及其构建物、通用设备、专用设备、图书、家具用具等。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报，同时对公安系统加班津贴和执勤岗位津贴、公安及交警补助经费两个项目进行了绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分 2024年部门预算表