目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分  其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区老干部事务服务中心2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《天水市承担行政职能事业单位改革方案》（天机改办字〔2019〕3号）和市委编办《关于秦州区承担行政职能事业单位等机构调整的批复》（天机编办批字〔2019〕2号）精神，本部门主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的老干部工作方针政策和决策部署，了解掌握全区老干部工作情况，指导、检查全区老干部工作开展情况和政策执行情况。

（二）贯彻执行中央和省、市、区委的有关办法规定，负责全区离休干部政治、生活待遇工作，并抓好落实。

（三）负责指导全区离退休干部党建工作；对离退休干部党的基层党组织设立和撤销提出意见和建议；督促和指导离退休干部党组织规范开展党内政治生活；组织和实施离退休干部党内重大宣传、表彰等活动。

（四）研究制定全区老干部服务管理和作用发挥的意见、规划等，提出具体措施并组织实施，引导老干部为党和人民的事业增添正能量；做好易地安置离休干部的管理服务工作；妥善处理离休干部来信来访；指导老干部学习教育活动，推进文化健康养老工作，引导离退休干部开展科学健康的文体活动；调查研究老干部工作的情况和问题，及时向区委、区政府和区委组织部报告反映情况；负责老干部的宣传，加强信息化建设，开展尊老、敬老、爱老活动。

（五）领导管理老年大学工作。

（六）承担关心下一代工作委员会日常工作。

（七）负责区老干部事务服务中心自身建设，组织开展老干部工作者的培训。

（八）完成区委、区政府和区委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

本单位是二级预算事业单位，一级主管单位为中共天水市秦州区委组织部，单位性质：事业。天水市秦州区老干部事务服务中心内设办公室、老干部服务股、老年大学管理股、关工办、党建办五个股室。核定财政全额拨款事业编制9名，副科级领导职数1名。实有在职干部7名。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算99.54万元，比上年增加4.02万元，与上年同期相比增长4.21％。原因：住房公积金和职工基本医疗保险费用较去年上调。

二、全年支出

1.基本支出预算99.54万元，占总支出预算的100％，较上年增加4.02万元，与上年同期相比增长4.21%，其中：工资福利支出92.81万元、对个人和家庭补助支出1.83万元、商品和服务支出4.9万元。增减变化原因：政策性增资致工资福利支出较去年上涨。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，与上年同期相比无增减变动。

（2）项目分类分级情况：2024年本单位无项目支出。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出76.23万元，其中：本年财政拨款安排76.23万元，比上年75.02万元，增加1.21万元，增长了1.61％，主要原因是人员经费和公用经费均上涨。

社会保障和就业支出12.21万元，比上年11.81万元，增加0.4万元，增长了3.39%。主要原因是：工资和福利支出增加。

卫生健康支出3.81万元，比上年3.15万元，增加0.66万元，增长了20.9%。主要原因是：职工基本医疗保险支出较上年增加。

住房保障支出7.29万元，比上年5.54万元，增加1.75万元，增长了31.59%。主要原因是：公积金基数上调。

四、非税收入安排情况

本单位2024年无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2023年0万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年0万元无增减变化。

2.公务接待费0万元，比2023年0万元无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2024年培训费预算0.71万元，比2023年0.69万元，增加0.02万元，增长了2.9%。主要原因是：物价上涨导致培训成本上涨。

三、会议费情况说明

2024年本单位无会议费预算。

四、机关运行费情况说明

电费0.7万元；福利费1.18万元；办公费（1万元；印刷费1万元；邮电费0.2万元；维修（护）费1万元。以上共计5.08万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额37.71万元，与上年同期相比下降17.59％，其中货物37.71万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：压减货物采购，精简办公经费；

二、国有资产占用情况说明

2024年初我单位固定资产总额为:53.53万元.其中:土地、房屋及构筑物0万元，通用设备35.29万元，专用设备0万元，文物和陈列品0万元，图书、档案0万元，家具和用具18.24万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表