目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区人民政府办公室2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字〔2019〕46号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府方针政策和决策；组织制定全区经济社会发展规划、工作计划及有关政策规定；督促检查各镇、街道办事处、区直各部门贯彻落实区委、区政府决策部署情况。

（二）贯彻执行区人大及其常委会的决定、决议，组织承办全国、省、市、区人大代表意见建议和政协提案，做好协调督办、落实反馈工作。

（三）负责处理区政府日常政务事务，协助区政府领导抓好部门之间、各镇及街道办事处之间和驻区单位的工作协调，协助区政府领导处理各部门、各镇、街道办事处请示区政府解决的各类事项以及突发公共事件。

（四）承担区政府党组会议、全体会议、常务会议、区长办公会议和区政府领导召集的其他会议的筹备、组织、协调、服务工作，负责议定事项催办、督查和落实工作。

（五）负责区政府目标责任考核奖惩工作。

（六）承担各级各类文件、信函、电报处理及其保密工作，负责区政府和区政府办公室文件以及区政府领导报告、讲话、汇报材料起草、审核、印制和存档工作。

（七）负责通知、协调、安排区政府领导各类重要公务活动。

（八）根据区政府工作部署和要求，组织开展调查研究，收集工作进展情况，进行信息综合分析处理，根据发展形势和工作进展情况，提出工作意见和建议，为政府科学决策提供信息服务。

（九）指导和检查全区政府部门公文处理和全区政府系统信息网络、无纸化办公工作，指导全区政务值班工作。

（十）负责区政府及其办公室的财务财产管理和内勤服务工作。

（十一）负责全区外事工作。

（十二）完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由机关本级和1个行政单位区政府办公室、1个参公单位区政府研究室、1个事业单位区政府机关后勤服务中心组成。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算859.71万元，比上年增加34.29万元，与上年同期相比增长4.15％。原因：人员变动及政策性增资。

二、全年支出

1.基本支出预算859.71万元，占总支出预算的100％，较上年增加34.29万元，与上年同期相比增长4.15%，其中：工资福利支出635.05万元、对个人和家庭补助支出5.16万元、商品和服务支出219.5万元。增减变化原因：人员变动及政策性增资。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，较上年相比无变化。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出691.42万元，其中：本年财政拨款安排691.42万元，比上年677.22万元，增加14.2万元，增长了2.1％，主要原因是：政策性增资。

社会保障和就业支出90.11万元，比上年87.48万元，增加2.63万元，增长了3.01%。主要原因是：人员增加，工资和福利支出增加。

卫生健康支出26.84万元，比上年22.04万元，增加4.8万元，增长了21.78%。主要原因是：人员增加，失业保险缴费增加。

住房保障支出51.33万元，比上年38.68万元，增加12.65万元，增长了32.7%。主要原因是：人员增加，公积金缴存基数增加。

四、非税收入安排情况

2024年本单位无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预14.82万元，比2023年14.82万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2023年0万元无增减变化。

2. 公务接待费2.82万元，比2023年2.82万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费12万元，比2023年12万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2024年培训费4.99万元，主要用于本单位干部的培训支出。

三、会议费情况说明

2024年无预算安排。

四、机关运行费情况说明

全年安排机关运行经费179.5万元。其中，办公费60万元，印刷费30万元，水费1万元，电费25万元，邮电费3万元，物业管理费1万元，差旅费9.18万元，维修费30万元，公务用车运行维护费12万元，福利费8.32万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额102万元，与上年同期相比下降43.33％，其中货物90万元，工程0万元，服务12万元，增减变动原因：压减开支。

二、国有资产占用情况说明

2023年末固定资产总值2486.24万元。其中，土地房屋原值1680.04万元，设备原值746.18万元，无形资产原值6.78万元，家具用具原值53.25万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表