目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.组织召开一年一次的秦州区政协全体委员会议。

2.组织政协委员对国家和地区的政策方针及社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商、建议和监督。

3.围绕区委区政府中心工作进行调研、视察，为党委政府决策提供参考。

4.围绕团结民主两大主题，配合党政部门做好化解矛盾，维护社会稳定。

5.做好文史资料的收集，编辑出版工作。

6.做好组织政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。

7.完成区委，区政府和省、市政协交办的其他工作

二、机构设置

内设机构为：办公室、七个专委会、机关后勤服务中心。本单位行政编制20人，工勤编制5人，事业编制7人。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算666.43万元，比上年增加17.81万元，与上年同期相比增长2.75％。原因：2024年工资福利支出增加。

二、全年支出

1.基本支出预算626.43万元，占总支出预算的94％，较上年648.62万元，减少22.19万元，与上年同期相比减少3.4%，其中：工资福利支出454.67万元、对个人和家庭补助支出8.93万元、商品和服务支出162.83万元。增减变化原因：2024年工资福利支出增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：项目支出总计40万元，占总支出预算的6％，上年0万元，与上年同期相比增长40万元,增减变化原因：2023年未安排项目支出预算。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出40万元，其中：政协会议经费40万元：组织召开中国人民政治协商会议天水市秦州区第九届委员会全体会议的场地租赁、资料印制、会议用品采购等。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出540.59万元，其中：本年财政拨款安排540.59万元，比上年523.82万元，增加16.77万元，增长了3.2％，主要原因是：较上年增加了政协会议经费。

社会保障和就业支出69.79万元，比上年75.47万元，减少5.68万元，减少了7.5%。主要原因是：人员退休、调出。

卫生健康支出19.42万元，比上年17.93万元，增加1.49万元，增长了8.3%。主要原因是：工资福利增加，职工基本医疗保险增加。

住房保障支出36.63万元，比上年31.4万元，增加5.23万元，增长了16.66%。主要原因是：工资福利增加，住房保障支出增加。

四、非税收入安排情况

本单位2024年无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算9.74万元，比2023年9.74万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2023年0万元无增减变化。

2. 公务接待费1.74万元，比2023年1.74万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费8万元，比2023年8万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2024年本单位培训费安排3.65万元，比2023年3.92万元，减少了0.27万元，主要原因是：退休人员增加。

三、会议费情况说明

2024年预算安排我单位会议费40万元。

四、机关运行费情况说明

机关运行经费165.54万元，其中：办公费55.26万元，公车运行维护费8万元，差旅费5万元，维修（护）费20万元，邮电费5万元，电费2万元，福利费6.09万元，取暖费8.19万元，印刷费15万元，水费1万元,会议费40万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

 2024年政府采购总金额55.35万元，与上年同期105.1万元相比下降47.34％，其中货物24.95万元，工程0万元，服务30.4万元，增减变动原因：压减基本支出，缩减办公支出，工程类预算减少，因此对政府采购也进行了缩减。

二、国有资产占用情况说明

我单位2023年末资产占用情况如下：资产总计80.6万元，其中流动资产0万元，固定资产净值80.6万元，占总资产的100%。其中：房屋构筑物36.22万元，设备19.9万元，家具和用具24.26万元，图书、档案 0.22万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报，同时对政协会议经费项目进行了项目绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表