目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市公安局秦州分局2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份在、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群体性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

内设机构共有26个：其中：科、室10个：政工科、指挥中心、办公室、警务保障室、刑事科学技术室、户政科、出入境管理科、审计室、信访室、通信室；大队16个：警务督察大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、经济文化保卫大大、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、缉毒缉私大队、公共网络安全监察大队、天水湖治安管理大队、反恐大队、预审大队、法制大队、城区交警大队、郊区交警大队、森林警察大队。

派出所26个：其中：城区所8个：七里墩派出所、东关派出所、大城派出所、北关派出所、中城派出所、西关派出所、石马坪派出所、天水郡派出所；乡镇所18个：玉泉派出所、太京派出所、西口派出所、关子派出所、牡丹派出所、天水派出所、汪川派出所、娘娘坝派出所、皂郊派出所、平南派出所、中梁派出所、齐寿派出所、大门派出所、华歧派出所、秦岭派出所、杨家寺派出所、南峪森林派出所、西口森林派出所。

监管场所2个：看守所、行政拘留所。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算17739.08万元，比上年17694.75万元增加44.33万元，与上年同期相比增长0.25％。原因：人员工资晋升，工资福利支出增大。

二、全年支出

1.基本支出预算15542.45万元，占总支出预算的87.62％，较上年14797.73万元增加744.72万元，与上年同期相比增长5.03%，其中：工资福利支出11318.42万元、对个人和家庭补助支出2334.48万元、商品和服务支出1890.33万元。增减变化原因：人员工资晋升，工资福利支出增大。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：项目支出预算2196.63万元，占总支出预算的12.38％，较上年2897.02万元减少700.39万元，与上年同期相比下降24.18%，原因是：1.公安系统加班津贴和执勤津贴项目，今年两个二级预算单位自己填报，所以少了300万元。2.公安及交警补助经费共700万元，今年分给两个二级预算单位各200万元，共计400万元。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出2196.63万元，其中：

1.禁毒经费150.15万元，该项目主要用于禁毒的工作宣传费费、印刷费、禁毒教育基地的相关费用等。

2.公安系统加班津贴和执勤津贴1559.28万元，对人民警察法定工作日值班和日常执勤有了经费保障。

3.看守所人员给养费187.20万元，主要保障看守所、拘留所在押人员的给养费用。

4.公安及交警补助经费300万元，用于日常运转办公费、办案业务费用，警用装备的采购，确保公安各项工作顺利开展。

三、政府支出功能分类指标

公共安全支出：14733.29万元，比上年14981.30万元，减少248.01万元，减少了1.66％，主要原因是：项目支出减少。

社会保障和就业支出:1612.47万元，比上年1582.83万元，增加29.64万元，增长了18.73%。主要原因是：人员工资晋升，工资增大，社保缴费基数增大。

卫生健康支出:479.62万元，比上年408.42万元，增加71.20万元，增长了17.43%。主要原因是：人员工资晋升，工资增大，医保缴费基数增大。

住房保障支出913.70万元，比上年722.20万元，增加191.50万元，增长了26.52%。主要原因是：人员工资晋升，工资增大，公积金缴费基数增大。

四、非税收入安排情况

2024年非税计划收入：3336.95万元，其中：1.行政事业性收费：106.95万元，罚没收入：3230万元。

五、政府性基金预算支出情况：

2024年无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2023年19.95万元减少19.95万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，相比2023年无变化。

2. 公务接待费0万元，相比2023年19.95万元减少19.95万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，相比2023年无变化。

二、培训费情况说明

2024年培训费预算安排91.76万元，比上年90.28万元增加了6.72万元，增长了1.48%，主要原因是：工资晋升，工资基数增大，培训费计算基数增大。

三、会议费情况说明

 2023年未安排会议费。

四、机关运行费情况说明

机关运行费1370.64万元。 其中：1.办公费333万元；2.福利费153.04万元；3.水费10万元；4.电费219.50万元；5.邮电费5万元；6.物业管理费40万元；7.维修费300万元；8.取暖费150万元；9.其他商品和服务支出0.1万元；10.差旅费130万元；11.专用材料费30万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额:1931.00万元，与上年3687.75万元同期相比下降1756.75万元，下降47.64％，其中货物1417万元，工程200万元，服务314万元，增减变动原因：为了节约开支，响应财政部过“紧日子”的要求，把每一分钱花在刀刃上。

二、国有资产占用情况说明

本单位2023年度年末资产合计数为10309.87万元，其中：固定资产10295.97万元，主要包括房屋构筑物919.01万元、设备8778.10万元、图书和档案3.68万元、家具和用具591.58万元、特种动植物3.60万元；无形资产主要是土地使用权13.90万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报，同时对禁毒工作经费项目、公安系统加班津贴和执勤津贴项目、看守所人员给养费项目、公安及交警补助经费项目进行了项目绩效目标申报。其中：

1.禁毒工作经费150.15万元，资金来源：财政拨款。经济效益及社会效果：深入打击毒品违法犯罪、强化吸毒人员服务管理、深化禁毒宣传教育，统筹兼顾、标本兼治，有力遏制毒品问题蔓延势头，减少毒品对社会危害。

2.公安系统加班津贴和执勤津贴1559.28万元，资金来源：财政拨款。经济效益及社会效果：对人民警察法定工作日值班和日常执勤有了经费保障。

3.看守所人员给养费187.20万元，资金来源：财政拨款。经济效益及社会效果：为保障监所被监管人员正常生活，维护其合法权益，确保监所安全文明和刑事诉讼、行政执法活动顺利进行。

4.公安及交警补助经费400万元，资金来源：财政拨款。经济效益及社会效果：用于日常运转办公费、办案业务费用，警用装备的采购，确保公安各项工作顺利开展。  

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分 2024年部门预算表