目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分  部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分  其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区区委区政府转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委政策研究室2024年部门预算公开如下：

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共天水市秦州区委政策研究室主要职责：一是围绕区委的中心工作，对全区带有全局性、长远性关键性的重大问题进行调查研究，及时向区委提供决策参考意见，并对区委决策开展跟踪调研，提出对策；二是对中央和省、市委有关政策及区委重大决策的执行情况开展调查研究，及时反映情况，提出建议；三是参与区委重要文件、重要会议材料和区委主要领导有关文稿的起草工作，参与有关会议的筹备工作；四是按照区委主要领导同志的安排，开展有关专题调查研究活动，负责做好资料收集、数据汇总和调研材料撰写等工作；五是负责收集、整理、汇总、选编区内外具有重要参考价值的信息资料和调研成果，供区委决策参考；六是配合区委有关部门，对党的建设、精神文明建设、思想政治工作、民主与法制建设、科教文卫等工作中的重大问题及方针政策进行调研，提出工作建议；七是组织、协调、指导有关部门和单位的调研力量，完成区委和市委政策研究室交办的重点调研课题；八是负责区委党刊的编辑、印发和管理等工作，宣传党的方针政策和区委重大决策部署，总结推广典型经验，指导全区各项工作；九是完成区委和市委政策研究室交办的其他工作。

二、机构设置

中共天水市秦州区委政策研究室为区委直属公益一类财政全额拨款事业单位（参公），机构级别为正科级，内设综合股、文秘股、调研股、宣传股4个股室，使用参公事业编制8名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），目前在职3人，主任1名、一般干部2名。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算28.39万元，比上年增加1.01万元，与上年同期相比增长0.36％。原因：人员较上年增加1人，导致人员类项目经费相应增加。

二、全年支出

1.基本支出预算28.39万元，占总支出预算的100％，较上年增加1.01万元，与上年同期相比增长0.36％，其中：工资福利支出26.27万元、商品和服务支出2.12元。增减变化原因：人员较上年增加1人，导致人员类项目经费相应增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，与上年同期相比无变化。增减变化原因：本单位没有项目实施。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出0万元，本单位没有项目实施。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出21.56万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排21.56万元，比上年27.27万元，减少5.71万元，下降了20.94%，主要原因是：办公经费支出压缩。

社会保障和就业支出3.60万元，比上年3.57万元增加了0.03万元，增加了0.84%。主要原因是：人员较上年增加1人，导致人员类项目经费相应增加。

卫生健康支出：1.11万元，比上年0.92万元，增加0.19万元，增加了20.65%。主要原因是：医保基数上调。

住房保障支出：2.12万元，比上年1.62万元，增加0.5万元，增长了30.86%。主要原因是：公积金基数上调。

四、非税收入安排情况

2024年本单位无非税收收入。

五、政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算支出。

第三部分  部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0.03万元，比2023年0.03万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2023年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.03万元，比2023年0.03万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2024年培训费预算0.21万元，涉及干部培训、相关单位业务培训等。

三、会议费情况说明

2024年本单位未安排会议费。

四、机关运行费情况说明

2024年机关运行费按照预算安排共计1.71万元。办公费0.47万元；印刷费0.8万；差旅费0.1万元；福利费0.34万元。

第四部分  其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

2024年政府采购总金额1.03万元，与上年1.23万元同期相比减少0.2万元，降低16.26％，其中货物0.23万元、服务0.8万元。

二、国有资产占用情况说明

2024年初我单位固定资产总额为：2.5万元。其中：土地、房屋及构筑物0万元、通用设备2.5万元，专用设备0万元，文物和陈列品0万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具及动植物0万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分  2023年部门预算表