目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分  其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委组织部2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办〔2002〕89文件（中共天水市秦州区委办公室关于印发《中共天水市秦州区委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知）规定，本部门主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策，按照区委和市委组织部的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作政策和规划，提出具体措施并组织实施，研究制定党的组织建设规划并组织实施，开展调查研究。

（二）指导全区党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（三）提出关于区直各部门以及乡、街道办事处领导班子调整、配备的意见建议，负责区委管理干部的考察，办理任免及工资、待遇、离退休部分干部的调配、交流及安置事宜。

（四）研究制定干部队伍建设的规划，负责培养选拔中、青年干部工作。

（五）负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（六）主管干部教育工作。制订干部教育规划，组织一定层次的干部培训；指导、协调、检查基层干部教育工作；指导党校等干部培训基地建设，研究、探索新时期干部培训工作。

（七）调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策情况，联系和组织优秀知识分子、区管拔尖人才开展有关活动，宏观管理科技人才队伍建设，参与人才引进工作。

（八）负责全区干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查，对党政领导干部进行监督，督办和直接办理反映领导干部的有关问题，调查了解、受理干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他有关党员干部政策问题。

（九）研究指导和组织实施全区干部人事制度改革，协调指导和组织实施领导干部的交流工作，承办部管干部的调动、任免、退休审批、工资调整审批，负责老干部局的管理工作，联系、协调区委党校工作，宏观指导推行公务员制度工作，主管全区党群、人大、政协等机关工作者参照管理工作。

（十）指导区直机关基层党组织抓好党员的思想教育及理论学习，注重入党积极分子的培养，搞好区直机关党员发展工作，加强基层组织建设，负责区直各部门、机关党支部、支部的组建、改选和党费收缴及统计年报工作，负责区直机关纪律检查工作，实施对区直机关党组织与党员干部的监督，指导区直机关共青团的工作。

（十一）指导乡镇党的代表大会常任制试点工作，收集代表提案，处理党代表大会、全委会确定的提案及未立案的建议或意见，督促相关单位或部门认真及时办理，并将办理情况答复代表团及代表，对办理代表提案不力的单位提出批评，并向全体代表通报。

（十二）完成区委及市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

本单位是一级预算行政单位，单位名称：中共天水市秦州区委组织部，单位性质：行政。中共天水市秦州区委组织部内设办公室、干部股、组织股、公务员股、老干部股五个股室。共有编制34名，其中行政编制18名，事业编制12名，工勤编制4名。现有在职干部30名，其中公务员16名，事业干部9名（其中项目人员5名），参公人员1名，行政工勤人员4名；离退休人员12名。中共天水市秦州区委组织部机关党支部共有党员28名。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算8965.91万元，比上年减少1242.27万元，与上年同期相比减少12.17％。原因：村组干部报酬及村级组织办公经费预算较去年减少。

二、全年支出

1.基本支出预算437.91万元，占总支出预算的100％，比上年减少5.37万元，与上年同期相比减少1.21％，其中：工资福利支出384.48万元、对个人和家庭补助支出2.75万元、商品和服务支出50.68万元、增减变化原因：人员变动所致。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：8528万元，占总支出预算的95.12％，与上年同期相比减少1236.9万元，减少了12.12%，增减变化原因：精减预算，减少项目预算。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出8528万元，其中：村组干部报酬及村级组织办公经费8490万元，主要用于村组干部报酬及村级办公经费支出，专款专用，增强村级经费保障能力，不断推动村级事务、财务规范化；离任村干部补贴及奖励工资38万元，主要用于发放村干部离任补贴及奖励工资。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出336.77万元，其中：本年财政拨款安排336.77万元，比上年339.66万元，减少2.89万元，减少了0.85％，主要原因是：人员变动。

社会保障和就业支出53.76万元，比上年65.77万元，减少12.01万元，减少了18.26%。主要原因是：人员变动。

卫生健康支出16.22万元，比上年13.73万元，增加2.49万元，增长了18.14%。主要原因是：职工基本医疗保险支出较上年增加。

住房保障支出31.16万元，比上年24.12万元，增加7.04万元，增长了%。主要原因是：公积金基数上调。

农林水支出8528万元，比上年9764.9万元，减少1236.9万元，减少了12.67%。主要原因是：项目预算批复数减少。

四、非税收入安排情况

本单位2024年无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2023年0万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年0万元无增减变化。

2.公务接待费0万元，比2023年0万元无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2024年培训费预算3.01万元，比2023年3.02万元，减少0.01万元，减少了0.33%，主要原因是：本年培训费预算减少。

三、会议费情况说明

2024年会议费预算0万元。

四、机关运行费情况说明

维修（护）费4万元；印刷费6万元；办公费2062.7万元；福利费5.02万元；邮电费2万元；以上共计2079.72万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额52.21万元，与上年同期相比下降14.70％，其中货物52.21万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：压减货物采购，精简办公经费。

二、国有资产占用情况说明

2024年初我单位固定资产总额为:37.2万元.其中:土地、房屋及构筑物0万元，通用设备30.71万元，家具和用具6.49万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报。同时对村组干部报酬、村级办公经费和离任村干部补贴及奖励工资三个项目进行了项目绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表