目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区总工会2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办文件规定，本部门主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针和政策。围绕区委区政府的中心工作和市总工会的工作部署，贯彻落实全区工会代表大会和全委会议确定的任务和作出的决议。加强对广大职工的政治引领和思想引领，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。（二）依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护服务职能。（三）开展调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度等规范性文件草案的研究起草；负责基层工会组织开展和谐劳动关系构建活动的宏观指导、组织实施工作。（四）负责工会理论政策研究，贯彻落实工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；负责对全区产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进，推动建立平等协商集体合同制度和监督保证机制；负责组织指导全区职工技能素质提升和基层工会工作信息化建设。（五）承担区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

本部门有机关本级和二个二级事业单位组成，基本情况如下：天水市秦州区总工会：16人，单位名称天水市秦州区总工会，单位性质行政，经费管理方式全额拨款，隶属秦州区委和天水市总工会双重领导。

天水市秦州区总工会为机关参公单位 ，编制数为11人，实有在职人数8人，离退休人数15人。

秦州区总工会职工文化活动中心为事业单位，编制5人，实有4人；退休3人。

秦州区职工服务中心为事业单位，编制3人，实有3人，退休2人。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算1024.93万元，比上年增加25.74万元，与上年同期相比增长2.58％。原因：增人增资和行政事业单位统筹工会经费增加。

二、全年支出

1.基本支出预算269.93万元，占总支出预算的26.34％，较上年增加12.74万元，与上年同期相比增长4.95%，其中：工资福利支出236.71万元、对个人和家庭补助支出4.05万元、商品和服务支出29.17万元。增减变化原因：人员增加，工资和福利支出增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：755万元，占总支出预算的73.66％，较上年增加13万元，与上年同期相比增长1.75%,增减变化原因：增人增资全区行政事业单位人员工资增加。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出755万元，其中：按照《工会法》、《工会章程》按比例上解上级工会283.13万元。剩余471.87万元工会经费用于全区劳动模范开展集体疗休养、“庆五一”劳动节职工文艺汇演、开展春节送温暖活动、天水市秦州区工会第四次代表大会换届会等各项支出。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出959.86万元，其中：本年财政拨款安排959.86万元，比上年940.88万元，增加19.98万元，增长了2.12％，主要原因是：人员增加，工资和福利支出增加

社会保障和就业支出35.90万元，比上年35.28万元，增加0.62万元，增长了1.76%。主要原因是：人员增加，工资和福利支出增加。

卫生健康支出10.06万元，比上年8.37万元，增加1.69万元，增长了20.19%。主要原因是：人员增加，工资和福利支出增加。

住房保障支出19.10万元，比上年14.65万元，增加4.45万元，增长了30.38%。主要原因是：人员增加，工资和福利支出增加。

四、非税收入安排情况：

2024年本部门无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况：

2024年本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0.2万元，比2023年 0.2万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2023年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.2万元，比2023年0.2万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明：本年度本部门无培训费。

三、会议费情况说明

2024年在工会经费中列入会议费共计24.5万元，1、在2024年组织劳模疗休养，预计疗养人员80人，为期5天，食宿费每人每天0.05万元，资料费1.5万元，场地费为3万元共计24.5万元。2、在2024年组织天水市秦州区工会第四次代表大会换届会，预计参会人员260人，为期3天，食宿费每人每天0.02万元，资料费3万元，场地费为4万元共计22.6万元。

四、机关运行费情况说明

预算安排机关运行费15.86万元其中：1.办公费7.10万元、2.印刷费1万元、3.水费0.8万元、4.电费1.5万元、5.邮电费0.8万元、6.办公用房取暖费1.02万元、7.差旅费0.5万元、8.福利费3.14万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额6.77万元，与上年同期相比下降44.1％，其中货物5.37万元，工程0万元，服务1.4万元，增减变动原因：压减开支。

二、国有资产占用情况说明

本部门2023年截至12月31日，年末国有资产总计10.88万元，其中固定资产10.88万元如下：1.通用设备8.4万元、2.家具、用具、装具及动植物2.48万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报，同时对2024年工会经费统筹项目进行了项目绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表