目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区机关事务服务中心2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区编发（2017）82号文件规定，本部门主要职责是：（1）负责贯彻执行机关事务管理的法律法规和方针政策，开展全区机关公务用车改革工作；（2）负责区委、区人大常委会、区政府、区政协及相关机关综合事务管理工作；（3）负责拟定机关事务管理的中长期规划、工作计划、各项制度、措施的组织实施；（4）负责区级公务用车日常综合保障、协调和服务等工作；（5）负责有关重要会议、重大活动、公务接待的综合协调、安全保卫和后勤保障工作；（6）负责指导全区各级机关事务管理工作、体制改革工作；（7）负责会同有关部门开展区级机关的国有资产，承担产权界定、清查登记、资产处置、办公用房及建设、修缮等工作；（8）负责指导、管理和监督全区公共机构的节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；（9）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门是一级财政全额拨款的事业单位，编制数39名，其中，事业干部8名，工勤人员31名。实有在职人数：39人。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算992.74万元，比上年增加40.12万元，与上年同期相比增长4％。原因：人员增加。

二、全年支出

1.基本支出预算492.74万元，占总支出预算的49.63%较上年增加40.11万元，与上年同期相比增长9%，其中：工资福利支出431.72万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出61.02万元。增减变化原因：人员增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：500万元，占总支出预算的50.36％，较上年500万元，与上年同期相比无增减变化。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出500万元，其中：1、公务用车购置费88万元。2、专项业务补助412万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出881.35万元，其中：本年财政拨款安排881.35万元，比上年860.22万元，增加21.13万元，增长了2％，主要原因是：人员增加。

社会保障和就业支出58.41万元，比上年53.88万元，增加4.53万元，增长8了%。主要原因是：人员增加，工资和福利支出增加。

卫生健康支出17.99万元，比上年13.95万元，增加4.04万元，增长了29%。主要原因是：人员增加。

住房保障支出34.98万元，比上年24.57万元，增加10.41万元，增长了42%。主要原因是：人员增加。

四、非税收入安排情况

2024年本部门无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算 276万元，比2023年 276万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2023年 0 万元，无增减变化。

2. 公务接待费30 万元，比2023年30 万元，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 246万元，比2023年246万元，无增减变化。

二、培训费情况说明

本年度培训费3.3万元，上年3.07万元，增加0.23万元，增长7%，变动原因：人员增加，计提基数增加。

三、会议费情况说明

本年度会议费45万元，上年度60万元，变动原因：控制经费。

四、机关运行费情况说明

本年度机关运行费324.77万元，办公费：20万元；印刷费5万元；水费：2万元；电费：2万元；邮电费4万元；取暖费：42.27万元；差旅费6万元；维修费35万元；会议费45万元；福利费：5.51万元；公务用车运行维护费：158万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额 318.33万元，与上年同期相比下降 60％，其中货物79.60万元，服务238.72 万元，增减变动原因：无工程预算。

二、国有资产占用情况说明

秦州区机关事务服务中心2023年末有固定资产5338.83万元如下：

1、土地、房屋及构筑物：3503.88万元。

2、通用设备：1813.21万元。

3、专用设备：5.82万元。

4、家具、用具、装具及动植物：15.92万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本部门年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报，同时对2024年公务用车购置费项目、2024年专项业务补助经费项目进行了项目绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分 2024年部门预算