目 录

第一部分  部门概况

一、职责

二、机构设置

第二部分 2024年预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分  其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、绩效评价开展情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委宣传部2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共天水市秦州区委宣传部关于印发〈中共天水市秦州区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（天秦区委办字〔2019〕39号），本部门的主要职责是：统筹协调推进全区意识形态、宣传思想文化、网络安全和信息化、精神文明建设等工作。负责处理区委网络安全和信息化委员会、区精神文明建设指导委员会日常工作。承担区新闻出版局、区政府新闻办具体工作。

二、机构设置

中共天水市秦州区委宣传部是一个全额拨款的行政单位，下属区网络舆情监测中心和区精神文明建设事务服务中心两个科级事业单位。人员及重要资产情况如下表：

单位名称：中共天水市秦州区委宣传部

单位性质：行政单位

经费管理方式：全额财政拨款

编制数: 23人

实有在职人数：23人

退休人数：5人

遗属人数：1人

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算855.18万元，比上年增加26.44万元，与上年同期相比增长3.19％。原因：1、有人员调入；2、政策性增资。

二、全年支出

1.基本支出预算335.18万元，占总支出预算的39.19％，较上年增加26.44万元，与上年同期相比增长8.56%，其中：工资福利支出300.2万元、对个人和家庭补助支出1.56万元、商品和服务支出33.42万元。增减变化原因：1、有人员调入；2、政策性增资。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：520万元，占总支出预算的60.8％，与上年相比无增减变化。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出520万元，全为党报党刊发行经费项目支出。用途：1、全面完成市上下达的年度党报党刊发行任务，为全区各单位订阅《人民日报》《光明日报》《经济日报》《党建》《甘肃日报》《甘肃经济日报》《天水日报》《天水晚报》等重点党报党刊，供全区广大党员干部学习；2、为全区各级党委（党组）理论学习购买学习用书，印制学习资料，保障全区党员干部理论学习。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出776.32万元，其中：本年财政拨款安排776.32万元，比上年761.54万元，增加14.78万元，增长了1.94％，主要原因是1.政策性增资；2、有人员调入 。

社会保障和就业支出41.89万元，比上年39.34万元，增加2.55万元，增长6.48%。主要原因是：人员增加，工资和福利支出增加。

卫生健康支出12.7万元，比上年10.11万元，增加2.59万元，增长25.62了%。主要原因是：2024年人员工资增加后职工基本医疗保险缴费增加。

住房保障支出24.27万元，比上年17.75万元，增加6.52万元，增长了36.73%。主要原因是2024年人员工资增加后住房保障支出增加。

四、非税收入安排情况

2024年本部门无非税收收入安排。

五、政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0.15万元，比2023年0.15万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2023年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.15万元，比2023年0.15万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2024年培训费为2.37万元，2023年培训费为2.22万元，比上年增加0.15万元，增加6.76%。用于意识形态专题培训班、新时代文明实践、电影出版等工作培训。

三、会议费情况说明

2024年未安排会议费。

四、机关运行费情况说明

2024年机关运行经费539.89万元，其中办公费527.30万元，印刷费5万元，邮电费0.7万元，维修（护）费0.45万元，差旅费2.5万元，福利费3.94万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

   2024年政府采购总金额35.35万元，与上年同期相比下降52.87％，其中货物5.35万元，工程0万元，服务30万元，增减变动原因：减少办公设备配备和印刷服务需求。

二、国有资产占用情况说明

本部门固定资产原值总计82.95万元，累计折旧39.53万元，净值43.42万元。由于政策改革本单位无车辆，本部门无单价50万元以上通用设备，本部门无单价100万元以上的专用设备。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本部门年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报，同时对党报党刊发行经费项目进行了项目绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分 2024年部门预算表