目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分  其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  2024年部门预算表

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委党史和地方志研究室2024年部门预算公开如下：

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实中央和省、市、区委关于党史、文献、地方志工作的法律法规和方针政策。

(二)制订全区党史、文献、地方志工作规划，指导和协调全区党史、文献、地方志工作。

(三)研究秦州党史、文献和地方志，开展党的历史、文献和地方志文化的宣传教育工作。

(四)负责拟订党史和地方志编纂方案，组织编纂出版秦州党史基本著作、党史人物传、《秦州区志》《秦州区综合年鉴》《秦州地情丛书》等党史方志类书籍刊物。

(五)征集、整理、保管和利用党史、文献和地方志资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录，组织开展旧志整理工作。

(六)负责指导、监督、检查乡镇街道志、区级行业志、专业志、部门志及厂矿志、学校志、社团志的编纂工作。

（七）开展党史、文献、地方志学术交流研讨、课题研究、成果评审和业务培训等工作。

(八)组织开展重大纪念活动，促进优秀传统文化和红色文化的传承弘扬。

(九)负责方志馆和地情资料数字化建设。

(十)通过各类地方志书、地情资料信息库、方志馆等，为领导决策和社会公众提供地情咨询服务。

二、机构设置

本部门为财政全额拨款一级预算单位，无下属二级预算单位。内设办公室、党史股、年鉴股、地志地情股4个股室。共设编制12名，实有在职在岗人员9人：主任1人，副主任2人，四级主任科员3人，机关工人1人，事业干部1人，项目人员1人；其中6人参公。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算129.68万元，比上年减少1.39万元，与上年同期相比减少1.06％。原因：人员较上年减少1人，导致人员类项目经费相应减少。

二、全年支出

1.基本支出预算 基本支出预算129.68万元，占总支出预算的100％，较上年减少1.39万元，与上年同期相比减少1.06%，其中：工资福利支出113.75万元、对个人和家庭补助支出0.53万元、商品和服务支出15.4万元。增减变化原因：人员较上年减少1人，导致人员类项目经费相应减少。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0 万元，与上年同期相比无变化。无变化原因：本年度地方志专项补助项目未列入财政预算。

（2）项目分类分级情况  2024年项目支出 0 万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出100.06 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 100.06 万元，比上年103.48万元，减少 3.42万元，减少了3.30 %，主要原因是：人员较上年减少1人，导致人员类项目经费相应减少。

社会保障和就业支出 15.6 万元，比上年15.99 万元，减少0.39万元，减少了2.44 %。主要原因是：人员较上年减少1人，导致人员类项目经费相应减少。

卫生健康支出4.81 万元，比上年4.21万元，增加0.6万元，增长了14.25%。主要原因是：医保基数上调。  

住房保障支出 9.21万元，比上年7.39万元，增加 1.82万元，增长了24.63 %。主要原因是：公积金基数上调。  

三、非税收入安排情况：

2024年无非税收入安排。

四、政府性基金预算支出情况：

2024年无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算 0.1万元，比2023年0.1 万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2023年 0 万元无增减变化。

2. 公务接待费 0.1 万元，比2023年 0.1 万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2023年0 万元无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费0.9万元，主要用于干部职工法律培训、业务知识培训费用。

三、会议费情况说明：无会议费。

四、机关运行费情况说明

2024年机关运行费预算安排7.69万元，其中：福利费1.49万元，印刷费0.5万元，办公费5.7万元。

第四部分  其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

2024年政府采购总金额25.27万元，与上年同期相比上升 2.72％，其中货物 4.77 万元，工程 0 万元，服务20.5万元，增减变动原因：今年政府采购货物类项目有所增加。

二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有固定资产净值4.6万元，包括办公家具、电脑、打印机等。

五、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本部门年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分  2024年部门预算表