目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

第一部分 部门概况

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区乡村振兴局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦机编发〔2021〕18号文件规定，本部门主要职责是负责本区巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，具体承担统筹协调、防返贫监测帮扶、乡村建设、农村人居环境整治、衔接资金和扶贫资产使用管理、脱贫人口小额信贷、雨露计划、驻村帮扶及实施乡村振兴战略等方面工作。

二、机构设置

天水市秦州区乡村振兴局，为区政府工作部门，正科级单位。下设2个中心，7个股室；2个中心分别是秦州区扶贫事务服务中心、秦州区脱贫攻坚帮扶中心；7个股室分别是综合股、计划财务股 、建档立卡股、社会动员股、产业开发股、科教宣传股、行业扶贫股。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算9638.64万元，比上年增加123.87万元，与上年同期相比增长1.3％。原因：一是秦州区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算增加；二是人员增加及人员基本工资、津贴补贴、个人社会保障缴费等方面预算收入增加。

二、全年支出

1.基本支出预算407.72万元，占总支出预算的4.23％，较上年增加73.87万元，与上年同期相比增长22.12%，其中：工资福利支出361.52万元、对个人和家庭补助支出1.81万元、商品和服务支出44.39万元。增减变化原因：人员增加及人员基本工资、津贴补贴、个人社会保障缴费等方面预算支出增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：项目支出预算9230.92万元，占总支出预算的95.77％，较上年增加50万元，与上年同期相比增加0.54%。增长原因：秦州区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金增加预算支出50万元。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出9230.92万元。

三、政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出50.34万元，比上年41.93万元，增加8.41万元，增长了20.05%。主要原因是：人员增加及人员增资后,相应社保缴费基数增加。

卫生健康支出15.28万元，比上年10.80万元，增加4.48万元，增长了41.48%。主要原因是：人员增加及人员增资后,相应基本医疗缴费基数增加。

农林水支出9543.8万元，比上年9443.11万元，增加100.69万元，增长了1.06%。主要原因：一是秦州区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算增加。二是人员增加及人员基本工资、津贴补贴等预算增加。

住房保障支出29.21万元，比上年 18.94万元，增加10.27万元，增长了54.22%。主要原因是：人员增加及人员增资后,相应配套住房公积金基数增加。

四、非税收入安排情况

本单位2024年无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

公务接待费0万元，与上年同期相比无变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比上年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，比上年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费预算2.85万元，比上年2.36万元增加0.49万元。增长了20.76%。主要原因是：培训费预算按照在职人员全年工资为基数测算，相比上年有人员增加及人员增资等情况。

三、会议费情况说明

会议费预算0万元，比上年0万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

2024年本部门机关运行经费安排27.31万元，比上年减少10.13万元，下降27.05%，主要原因是2024年机关运行经费表不含公务员交通补贴。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年本部门政府采购预算10.67万元，其中：货物类采购预算5.67万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元。

二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额144.88万元，分布构成情况为：房屋一处672平方米，为政府统一调拨使用，无产权；车辆0辆；单价在100万元以上的设备0台；通用设备267件，价值125.99万元，已提折旧115.71万元，净值10.28万元；家具、用具、装具372件，价值18.89万元，已提折旧9.23万元，净值9.66万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报,同时对2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通信补贴项目、秦州区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目等做了项目目标申报。衔接资金重点围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，重点支持巩固脱贫攻坚成果，发展优势特色产业，加强农村基础设施建设，完善农村公共服务体系建设，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，全面推进乡村振兴。

衔接资金按照国库集中支付相关规定执行，6月底支付进度60%以上，10月底支付进度90%以上，11月底完成项目验收报账，切实提高资金使用效率。绩效目标分三个方面对项目进行绩效评价，分别为产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标下设四个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，从项目的数量、质量、时效、成本四个方面进行绩效评价，评（扣）分标准为：完成率在90%-130%之间不扣分，完成率≥130%或≤90%按比例扣分；效益指标下设四个二级指标，分别是经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标，评（扣）分标准为：完成率在90%-130%之间不扣分，完成率≥130%或≤90%按比例扣分；满意度指标，评价服务对象满意度，评（扣）分标准为：满意度在80%-100%之间不扣分，满意度<80%按比例扣分。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表