目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区民政局2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、制定全区民政事业发展规划和工作计划，并组织实施；指导全区基层民政组织建设。

2、统筹管理全区社会救济工作；组织并实施城乡居民最低生活保障制度；

3、指导基层政权建设、基层群众自治建设和社区居民委员会组织建设的日常工作；

4、负责全区社会团体和民办非企业单位的登记和监督管理工作。

5、承办区政府交办的有关行政区划工作，

6、主管全区婚姻登记管理、收养登记管理和殡葬管理以及收容遣送工作。

7、组织协调全区筹募善款、赈灾救助、扶贫济困、慈善救助、公益援助等慈善相关工作。

8、组织实施全区社会福利事业发展规划；

9、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、 秦州区民政局

2、 秦州区殡葬管理所

3、 秦州区救助站

4、 秦州区慈善协会

5、 秦州区低保办

6、 秦州区民政事务中心

7、 秦州区社会福利院

8、  秦州区婚姻登记中心

9 、 秦州区综合社会福利中心

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算2109.26万元，比上年3257.19万元减少1147.93万元，与上年同期相比减少35.24％。原因：预算收入减少。

二、全年支出

1.基本支出预算947.91万元，占总支出预算的44.94％，较上年1005.84万元减少57.93万元，与上年同期相比减少5.76%，其中：工资福利支出844.3万元、对个人和家庭补助支出10.49万元、商品和服务支出93.12万元。增减变化原因：人员工资晋升，离退休费未纳入预算

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：1161.35万元，占总支出预算的55.06％，较上年（减少）1090 万元，与上年同期相比（减少） 48.42％。 增减变化原因：预算收入减少。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出 1161.35万元，其中：1、城市最低生活保障支出500万元，2、农村最低生活保障支出240万元，3、临时救助69万元，4、城市特困人员救助供养支出30万元，5、农村特困人员救助供养支出90万元。6、精简退职定救生活补助22.35万元，7、老年福利210万元。

三、政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：844.05万元，比上年923.22万元，减少79.17万元，减少了8.58%。主要原因是：人员工资关系变动，退休人员增加 。

卫生健康支出：35.68万元，与上年35.68万元相比增加了0万元，增长了0%。

住房保障支出：68.18万元，比上年52.62万元相比增加了15.56万元，增长了29.57%。。

四、非税收入安排情况

非税统筹安排600万元，目前不在预算内。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0 万元，比2023年0 万元减少0万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2023年  万元无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，比2023年0 万元减少。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2023年 0 万元无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费6.65万元，安排情况说明：兜底保障会议安排增加。

三、会议费情况说明

本单位无会议费支出计划和预算支出。

四、机关运行费情况说明

本单位机关运行费52.70万元。办公费14.75万元，印刷费3万元，差旅费3万元，水费2万元，电费2万元，邮电费2万元，取暖费10.87万元，物业管理费2万元，福利费11.08万元，其他商品和服务支出2万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：2024年政府采购总金额7942万元，与上年4999.83万元，同期相比增加58.85％，其中货物,2542万元，工程3000万元，服务2400万元，增减变动原因：纳入政府采购的项目增加。

二、国有资产占用情况说明

本单位固定资产2094.09万元。其他固定资产2080.01万元，截止2022年12月累计折旧253.9万元，2022年无国有资产占用使用支出预算和国有资产收益

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位财政资金进行部门整体支出绩效目标申报，同时，对老年福利、城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、临时救助支出、城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出项目6个项目进行了项目目标申报。按本单位2024年预算人员类项目支出854.79万元；公用支出93.12万元，项目支出1161.35万元。

1、人员类支出854.79万元。按照“三保”政策，保证人员工资和津贴补贴，发放职工人数65人，保证发放准确到位。

2、公用支出93.12万元。按照“三保”政策，保证机关运行维护，确保单位办公、取暖、培训、工会正常运行。

3、老年福利项目：预算金额210万元，主要用于发放高龄补贴。

4、城市最低生活保障金支出项目：预算金额500万元，主要用于发放城市低保户最低生活保障金。

5、农村最低生活保障金支出项目：预算金额240万元，主要用于发放农村低保户最低生活保障金。

6、临时救助支出项目：预算金额69万元，主要用于发放城乡临时救助。

7、城市特困人员救助供养支出项目：预算金额30万元，主要用于发放城市特困人员救助金。

8、农村特困人员救助供养支出项目：预算金额90万元，主要用于发放农村特困人员救助金。

9、精简退职定救生活补助项目：预算金额22.35万元，主要用于发放60年代精简退职定就人员生活补助。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表