目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区残疾人联合会2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

本部门主要职责是：制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、维权、扶贫等工作。

二、机构设置

内设三股一室，分别是：办公室、劳动就业股、康复股、宣文维权股。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算309.8万元，比上年增加82.36万元，与上年同期相比增长36.21％。原因：2024年预算增加了项目村残协专职委员误工补贴及镇（街道）专职委员工资。

二、全年支出

1.基本支出预算189.8万元，占总支出预算的61.26％，较上年减少37.64万元，与上年同期相比减少16.55%，其中：工资福利支出166.07万元、对个人和家庭补助支出1.88万元、商品和服务支出21.85万元。增减变化原因：截止2023年11月，转出区外1人，退休1人。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：120万元，占总支出预算的38.73％，较上年0万元，与上年同期相比增加了120万元。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出120万元，

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元。

社会保障和就业支出289.34万元，比上年增加82.02万元，增长了39.56%。主要原因是：人员工资和福利支出增加。

卫生健康支出7.02万元，比上年减少0.28万元，减少了3.8%。主要原因是：人员工资增加，但在职人员减少。

住房保障支出13.44万元，比上年增加0.63万元，增长了4.9%。主要原因是：人员工资增加，但在职人员减少。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，与2023年持平。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，与2023年0万元相比无增减变化。

2. 公务接待费0万元，与2023年0万元相比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年0万元相比无增减变化。

二、培训费情况说明

本单位2024计划培训职工13余人次，预算费用1.31万元。

三、会议费情况说明

本单位无会议费支出计划和预算支出。

四、机关运行费情况说明

本单位机关运行费21.85万元。办公费6.48万元，差旅费1.2万元，水费0.32万元，电费0.6万元，邮电费1.03万元，取暖费1.4万元，物业管理费0.05万元，培训费1.31万元，工会经费1.05万元，福利费2.18万元，其他交通费6.24万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额535.376万元，与上年194.36万元同期相比增加175.45％，其中货物75.476万元，工程0万元，服务459.9万元，增减变动原因：增加日间照料托养以及培训等项目采购。

三、国有资产占用情况说明

本单位固定资产53.99万元。房屋12平方米，价值2.49万元、设备226件，价值51.5万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位财政资金进行部门整体支出绩效目标申报，同时，对村残协专职委员误工补贴及镇（街道）专职委员工资项目进行了项目目标申报。

本单位2024年预算人员类项目经费167.95万元、公用项目经费21.85万元、项目支出：120万元。

1、人员类项目经费167.95万元。按照“三保”政策，保证人员工资和津贴补贴，发放职工人数 13人，保证发放准确到位。

2、公用项目经费21.85万元。按照“三保”政策，保证机关运行维护，确保单位办公、取暖、培训、工会正常运行。

3、村残协专职委员误工补贴及镇（街道）专职委员工资项目120万元，主要用于对420名村残协专职委员发放误工补贴、对15名镇专职委员和2名街道专职委员发放工资。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表