目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区卫生健康局2024年部门预算（汇总）公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字〔2019〕61号文件规定，本部门主要职责是：

(一)贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订全区卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)负责协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救治，报告法定传染病疫情和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)负责拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强卫生健康系统领导班子、职工队伍、人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理制度并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

(九)负责拟订并实施全区基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业对外交流合作与援外工作。

(十一)负责制定并组织实施全区中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

(十二)负责全区保健对象的医疗保健工作，承担全区重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

(十四)指导秦州区计划生育协会的业务工作。

(十五)完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

天水市秦州区卫生健康局设11个内设机构：办公室、人事股、财务股、党政办、医政股、公卫股、宣教股、政法股、老龄办、政务服务股、项目办。

第二部分 2024年部门预算（汇总）情况说明

一、 全年收入

2024年收入预算11359.83万元，比上年12066.57万元，减少 706.74万元，与上年同期相比减少5.86％。原因：项目支出减少。

二、 全年支出

1.基本支出预算10505.99万元，占总支出预算的92.48％，较上年增加566.72万元，与上年同期相比增加5.7%，其中：工资福利支出9840.64万元、对个人和家庭补助支出220.53万元、商品和服务支出444.83万元。增减变化原因：工资福利支出增加484.28万元，人员工资调标和增加基础绩效奖。对个人和家庭补助支出减少3.53万元，商品和服务支出增加78.91万元。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：项目支出853.84万元，占总支出预算的

7.52％，较上年2127.30万元，与上年同期相比增减减少1273.46万元。增减变化原因：项目数量和资金减少。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出853.84万元，其中：

1.离岗乡村医生工龄补助资金46.51万元，乡村医生是农村医疗卫生服务体系的基础力量，在保障农村居民基本医疗和公共卫生服务中发挥了重要的基础作用。解决好乡村医生的养老问题，解决他们的后顾之忧，能充分调动乡村医生的工作积极性，解决农村卫生人才流失问题，确保农村卫生服务体系基础稳固。

2.基本公共卫生服务经费资金115.97万元，提高实施城乡基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力。

3.计划生育奖励、特别扶助资金167.2万元，户籍在天水市秦州区，在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，只生育或依法收养一个子女，女方年满49周岁，（离婚丧偶家庭一方须年满49周岁），独生子女死亡或伤（病）残（三级以上），未再生育或收养子女，并纳入国家奖励扶助制度的人员。自2018年8月1日起，将全区独生子女死亡家庭夫妻的奖励扶助金标准提高到每人每月1000元（现标准600元），独生子女伤残家庭夫妻的奖励扶助金标准提高达到每人每月800元（现标准400元）。对独生子女家庭死亡每年补助12000元；伤残家庭每年补助9600元。

4. 乡村医生养老保险资金524.16万元，为了进一步保障和改善民生，充分体现党和政府对乡村医生的关心，根据《甘肃省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（甘政办发〔2015〕91号精神要求。实行在岗乡村医生参加企业职工基本医疗保险制度。乡村医生与乡镇卫生院签订劳动合同，建立劳动关系，应当依法参加企业职工基本养老保险。在岗村医应按规定缴纳养老保险，个人承担部分由村医按标准自行缴纳，需乡镇卫生院所交村医养老保险，由县级财政纳入乡镇卫生院正常支出范围予以核拨。我区有420行政村的村医。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：本年财政拨款安排0万元，比上年万元，增加0万元，增长了0％，主要原因是无变化。

社会保障和就业支出1724.66万元，比上年2263.57万元，减少53.891万元，减少了23.81%。主要原因是：项目支出减少。

卫生健康支出8878.03万元，比上年9208.22万元，减少330.19万元，减少了3.59%。主要原因是：项目支出减少。

住房保障支出757.15万元，比上年594.78万元，增加162.37万元，增长了27.3%。主要原因是住房公积金的基数增加，支出资金。

四、非税收入安排情况

本单位没有非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，与上年0万元，与上年同期相比无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，与上年同期相比无增减变化。

2. 公务接待费0万元，与上年同期相比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，与上年同期相比无增减变化。

二、培训费情况说明

2024年培训费预算75万元，与上年62.96万元，与上年同期减增加12.04万元，主要原因：预算安排的标准提高。

三、会议费情况说明

单位没有没有大型会议，因此未安排预算费用。

四、机关运行费情况说明

机关运行费预算总额80.84万元。其中：办公费3.65万元，印刷费5万元，电费4万元，取暖费11.24万元，物业管理费10万元，差旅费1.5万元，培训费5.47万元，工会经费4.38万元，福利费9.12万元，其他商品和服务支出5万元，其他交通费21.48万元。

第四部分其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

天水市秦州区卫生健康局系统2024年政府采购预算8989.24万元，与上年16195.09万元，同期相比减少44.49％，其中：货物类19.54万元、服务类22.8万元，工程类0万元。增减变动原因：医疗物资及设备等采购减少。

二、国有资产占用情况说明

天水市秦州区卫生健康局2023年末固定资产原值50468.44万元，累计折旧26938.33万元，固定资产净值23505.89万元，2024年无国有资产占用使用支出预算和国有资产收益。

三、 部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位财政资金进行部门整体支出绩效目标申报，同时，对离岗乡村医生工龄补助资金项目、基本公共卫生服务经费资金项目、计划生育奖励、特别扶助资金项目、乡村医生养老保险资金项目等4个项目进行了项目目标申报

第五部分名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2024年部门预算表