目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区妇幼保健院2024年部门预算公开如下：

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)提供公共卫生服务

1、 承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、 普及卫生健康保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、严格按照《甘肃省孕产期保健工作规范（试行）》要求，对孕产期保健工作、高危孕产妇管理、危重症抢救、孕产妇死亡评审和新生儿死亡评审等工作进行规范系统管理。

2、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一集中采购药品。

3、 提供政府卫生健康行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

我院为秦州区妇幼健康业务质量管理单位，履行对辖区妇幼卫生业务单位履行指导、检查、考核、评价和监督职能。

1、加强对基层三级妇幼卫生网络业务指导工作，对妇幼健康工作人员进行业务培训，举办妇幼健康相关知识工作培训会。

2、开展孕产期保健、住院分娩、妇女病筛查、儿童保健、孕产妇死亡、儿童死亡和出生缺陷服务，登记齐全，抽取区级以上医疗机构和乡镇卫生院进行了信息质量控制与漏报调查工作。

3、对全区托幼机构儿童和幼教工作者每年进行一次健康体检，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级基本公共卫生服务工作进行指导、培训、考核与监督。

4、 严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（四）妇幼公共卫生服务项目管理

开展预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目管理、新生儿疾病筛查和听力筛查、农村孕妇产前筛查项目、新生儿多种遗传代谢病筛查、实施“两癌”检查工作是省政府2018年为民办实事等项目实施管理。

二、机构设置

秦州区妇幼保健院设置的业务科室有妇产科、儿科和门诊、社区以及基层保健科、孕前优生科、医管科、办公室等行政科室。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算1075.43万元，比上年增加60.96万元，与上年同期相比增长5.67％。增长的原因是财政供养人员津贴、社会保障和就业、住房保障资金增长：

二、全年支出

1.基本支出预算1075.43万元，占总支出预算的100％，较上年增加60.96万元，与上年同期相比增长6.01%，其中：工资福利支出986.7万元、对个人和家庭补助支出9.78万元、商品和服务支出78.95万元。

增减变化原因：其中：工资福利支出711.75万元，比上年701.43万元增加10.32万元，增长率为1.47%，增加变化原因：人员增减变化及增资。

对个人和家庭补助支出9.78万元，比上年33.32万元减少23.54万元，下降率了70.64%，减少原因：离休人员去世。

商品和服务支出78.95万元，比上年54.28万元，增加68.75万元，增长率为45.45%，主要原因是：因人员增加公用经费支出预算增加。

社会保障和就业支出150.18万元，比上年125.85万元，增加24.32万元，增长率为19.32%。主要原因是：人员增加及工资基数上涨等原因。

职工基本医疗保险支出40.67万元，比上年34.09万元，增加6.58万元，增长率为19.3%。主要原因是：增加了财政对职工基本医疗保险基金的补助资金支出.

其他社会保障和就业支出6.88万元，比上年5.77万元，增加1.11万元，增长率为19.24%。主要原因是：增加了财政对职工失业保险基金的补助资金支出。

住房保障支出77.22万元，比上年59.73万元，资金增加17.49万元，增长率为29.28%。主要原因是：人员增加及工资基数上涨等原因。

2.项目支出预算

 （1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比增减变动。本单位没有项目支出预算

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出0万元，本单位没有项目分类分级情况。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：本年财政拨款安排0万元，比上年万元，增加0万元，增长了0％，主要原因是无变化。

社会保障和就业支出166.84万元，比上年165.34万元，增加万元，增长了9%。主要原因是：人员增加，工资和福利支出增加。

卫生健康支出831.38万元，比上年789.4万元，增加41.98万元，增长了5.32%。主要原因是人员增加及工资基数上涨等原因：

住房保障支出77.22万元，比上年59.73万元，增加17.49万元，增长了29.28%。主要原因是住房公积金的基数增加，支出资金。

四、非税收入安排情况

本系统没有非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，与上年0万元，与上年同期相比无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，与上年同期相比无增减变化。

2. 公务接待费0万元，与上年同期相比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，与上年同期相比无增减变化。

二、培训费情况说明

2024年培训费预算7.61万元。

三、会议费情况说明

单位没有没有大型会议，因此未安排预算费用。

四、机关运行费情况说明

1.办公费：12万元。

2.印刷费：5万元。

3.邮电费：4万元。

4.取暖费：6万元。

5.物业管理费：3万元。

6.差旅费：3万元。

7.专用材料费：6.76万元。

8.维修（护）费：5万元。

9.电费：3.6万元。

10.水费：2万元。

11.福利费：12.69万元。

合计：63.05万元。

第四部分其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

2024年秦州区妇幼保健院政府采购预算1182.4万元，其中：货物类793.9万元、服务类188.5万元，工程类200万元。

二、国有资产占用情况说明

秦州区妇幼保健院固定资产原值2335.16万元。截止2023年12月累计折旧11086.41万元，固定资产净值12268.75万元，2023年无国有资产占用使用支出预算和国有资产收益。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位财政资金进行部门整体支出绩效目标申报。

第五部分名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表