目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分  部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分  其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分  名词解释

第六部分   2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区人民医院2024年部门预算公开如下：

第一部分  部门概况

一、部门职责

天水市秦州区人民医院始建于1956年，是天水地区建院最早的一所集医疗、教学、预防、保健为一体的二级甲等医院。承担着秦州区六十多万人民群众的基本医疗保障、疾病预防、社区、母婴保健、残疾鉴定、科研教学等职能。医院于2017年2月28日搬迁至西十里，新院区地理位置优越，辖区人口密集，靠近天水市高速公路西出口，极大地方便了广大群众的就医需求。

秦州区人民医院占地面积34.68亩，规划总建筑面积38090平方米，设置床位420张。医院现有大型医疗设备包括128层CT 2台，西门子1.5T超导型磁共振成像系统1台，数字化医用X射线摄影设备(DR)2台，数字胃肠机1台，中型C型臂血管机1台。多功能彩色多普勒超声诊断仪9台，大型生化仪3台。

医院自搬迁以来，内强管理提质增效，外树形象优化服务，先后于2018年完成重症医学科和新生儿重症监护室2个重点专科建设， 2019年通过国家综合医院等级评审，被评为二级甲等综合医院，2020年荣获“国家级节约型公共机构示范单位”荣誉称号。医院有科室37个，职工441人，建院以来始终秉持 “精准诊断、精细治疗、优质服务、至善至诚”的办院宗旨，围绕“以病人为中心”、“以医疗质量为核心”的愿景， 抓牢稳定、改革、发展这个主线，凝心聚力，深化改革，转变理念，强化管理，努力提高业务技术水平，完善服务功能，竭诚为广大人民群众提供优质便捷的医疗服务，满足人民群众的健康需求。

二、机构设置

天水市秦州区人民医院现有37个科室，其中临床科室20个，包括内一科、内二科、内三科、中医科、儿科、妇产科、新生儿科、普外科、康复理疗科、体检科、急诊科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、疼痛科、手术麻醉科、重症医学科、消化内镜中心、美沙酮门诊、天河社区；医技科室6个，包括放射科、检验科、功能科、药械科、病理科、临床药学科；辅助科室5个，包括门（急）诊收费、住院结算、药房、医保办、消毒供应室;行政科室6个,包括党委办、办公室、人事科、财务科、医务科、护理部。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算1374.07万元，比上年1416.01万元，减少 41.94万元，与上年同期相比减少3.05％。原因：疫情防控项目支出减少。

二、全年支出

2024年收入预算1374.07万元，比上年1416.01万元，减少41.94万元，与上年同期相比减少3.05％。原因：疫情防控项目支出减少。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0％，主要原因是无变化。

社会保障和就业支出：257.49万元，较上年248.08万元相比，增加了9.41万元，增加了3.79%，主要原因是增人增资。

卫生健康支出：1016.49万元，较上年1076.45万元相比，减少了59.96万元，减少了5.57%，主要原因是今年预算支出中疫情防控支出预算减少。

住房保障支出：100.1万元，较上年91.47万元，增加了8.63万元，减少了9.43%，主要原因是增人增资。

四、非税收入安排情况

本单位没有非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，上年0万元，与上年同期相比无增减变化。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年同期相比无增减变化。

2、公务接待费0万元，与上年同期相比无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年同期相比无增减变化。

二、培训费情况说明

2024年培训费预算10.59万元，与上年0.04万元相比，增加10.55万元，主要原因：上年因新冠肺炎疫情影响，无培训支出。

三、会议费情况说明

单位没有没有大型会议，因此未安排预算费用。

四、机关运行费情况说明

机关运行费预算总额36.72万元。其中：培训费10.59万元，工会经费8.47万元，福利费17.66万元。

第四部分  其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

2024年政府采购总金额5071.5万元，与上年同期相比增加0.37%：其中：货物类4286.5万元、服务类785万元，工程类0万元。

二、国有资产占用情况说明

天水市秦州区人民医院固定资产原值14385.31万元。截止2023年12月累计折旧9724.92万元，固定资产净值4660.39万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行部门整体支出绩效目标申报评价。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

备注：

政府性基金预算支出情况表，本部门无政府性基金预算支，空表无数字。

部门管理转移支付表，本部门没有部门管理转移支出。

空表无数字。

第六部分   2024年部门预算表