目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区眼科医院2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)提供公共卫生服务

1、 承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、 普及卫生健康保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

现设眼科学、视光学两大专业学科。配备5个医技科室和5个职能部门，开放住院床位50张，标准手术室1套；门诊设有眼科普通门诊、专家门诊、眼视光门诊等。医院开展有白内障超声乳化、青光眼、角膜病、眼底病、泪道激光、眼外伤、眼科常见病多发病治疗、小儿斜弱视治疗、验光配镜等多个学科小组，均由骨干医师担任各学科带头人。

二、机构设置

秦州区眼科医院设16个内设机构：眼科、视光科、配镜室、心电图、特检科、办公室、医务科、财务室、公卫科、护理部、住院部、门诊部、医保办、药剂科、检验科。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算649.47万元，比上年601.11万元增加48.36万元，与上年同期相比增长8.04％。原因：因在职职工增加5人,职工岗位晋升和正常晋升导致工资总数增加,同时职工养老、职业年金、医保、工伤失业和公积金等相应财政配套资金增加。

二 、全年支出

1.基本支出预算649.47万元，占总支出预算的100％，较上年601.11万元增加48.36万元，与上年同期相比增长8.04%，其中：工资福利支出622.75万元、对个人和家庭补助支出9.08万元、商品和服务支出17.65万元。增减变化原因：因在职职工增加5人,职工岗位晋升和正常晋升导致工资总数增加,同时职工养老、职业年金、医保、工伤失业和公积金等相应财政配套资金增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比无增减变动。本单位2024年无项目支出预算。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，无增减，主要原因是本单位无一般公共服务支出。

社会保障和就业支出110.1万元，比上年95.64万元，增加14.46万元，增长了15.12%。主要原因是：人员增加，工资和财政配套支出增加。

卫生健康支出490.95万元，比上年466.52万元，增加24.43万元，增长了5.23%。主要原因是：人员增加，职工岗位晋升和正常晋升工资所需资金增加。

住房保障支出48.43万元，比上年38.95万元，增加9.48万元，增长了24.33%。主要原因是职工工资调资、岗位晋升和正常晋升后，工资基数增大，公积金缴款金额也随之增大。

四、非税收入安排情况

本单位没有非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，与上年0万元，与上年同期相比无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，与上年同期相比无增减变化。

2. 公务接待费0万元，与上年同期相比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，与上年同期相比无增减变化。

二、培训费情况说明

2024年培训费预算5.09万元，与上年4.87万元，与上年同期增加0.22万元，主要原因：提取培训费工资基数增大。

三、会议费情况说明

单位没有大型会议，因此未安排预算费用。

四、机关运行费情况说明

机关运行经费预算总额17.64万元，其中：培训费5.09万元；工会经费4.07万元；福利费8.48万元。

第四部分其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

2024年天水市秦州区眼科医院政府采购预算451.65万元，与上年同期407.34万元相比增加44.31万元。其中：货物类279.65万元、服务类22万元，工程类150万元。增加原因是眼科设备采购预算增加。

二、国有资产占用情况说明

天水市秦州区眼科医院固定资产原值1504.80万元。截止2023年12月累计折旧633.21万元，固定资产净值871.59万元，2023年无国有资产占用使用支出预算和国有资产收益。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报评价。

第五部分名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2024年部门预算表