目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区口腔医院2024年部门预算公开如下：

第一部分  部门概况

一、部门职责

天水市秦州区口腔医院是财政差额拨款事业单位，是一所以口腔治疗及牙病预防为主并承担社区卫生服务、公共卫生服务的综合性基层医疗机构，多年来医院始终坚持以人的健康为中心，家庭为单位，社区为范围，需求为导向的指导原则开展各项工作。社区承担着辖区27262位居民，320余位流动人口的健康档案建立，健康教育，免疫规划、妇保儿保、慢病管理、传染病防治、重症精神病管理、计划生育指导、基本医疗及中医药等特色服务。

二、机构设置

天水市秦州区口腔医院口腔部现有四个口腔门诊、一个口腔诊疗中心。现可全面开展口腔各种业务，规范设置了CBCT室、种植室、儿童牙病室、口腔治疗、口腔修复、口腔正畸、齿槽外科、义齿加工中心、消毒室、化验室等科室。西关街道社区卫生服务中心设置有公共卫生科、中医馆、全科诊室、健康教育室、残疾人康复室、母婴保健室、计划生育指导室及化验、B超、心电图、拍片和透视等功能科室。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算681.67万元，比上年656.34万元相比增加25.33万元，与上年同期相比增加3.86％。原因：人员经费增加，职工配套社保资金增加。

二全年支出

2024年支出预算681.67万元，占总支出预算的100％，较上年656.34万元相比增加25.33万元，与上年同期相比增加3.86％。其中：工资福利支出649.73万元、对个人和家庭补助支出13.68万元、商品和服务支出18.26万元。

三、政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：118.81万元，较上年106.51万元相比，增加了12.3万元，增加11.55%。主要原因是：人员增加，工资和财政配套支出增加。

卫生健康支出：512.25万元，较上年508.01万元相比，增加4.24万元，增加0.83%，主要原因是：人员增加，工资和社保资金增加。

住房保障支出：50.61万元，较上年41.82万元相比，增加了8.79万元，增加了21.02%。主要原因是：人员增加，工资基数增加，公积金缴费也增加。

四、非税收入安排情况

本单位没有非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，上年0万元，与上年同期相比无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，与上年同期相比无增减变化。

2. 公务接待费0万元，与上年同期相比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，与上年同期相比无增减变化。

二、培训费情况说明

2024年培训费预算5.27万元，与上年10.59万元相比，减少5.32万元，主要原因：上年因新冠肺炎疫情影响，无培训支出。

三、会议费情况说明

单位没有没有大型会议，因此未安排预算费用。

四、机关运行费情况说明

机关运行费预算总额18.26万元。其中：培训费5.27万元，工会经费4.21万元，福利费8.78万元。

第四部分  其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

2024年天水市秦州区口腔医院政府采购预算438.47万元，较上年同期相比增加14.47%，其中：货物类268.15万元、服务类50.32万元，工程类120万元，增减变动原因是基础软件采购预算增加。

二、国有资产占用情况说明

天水市秦州区口腔医院固定资产原值1795.11万元。截止2023年12月累计折旧703.97万元，固定资产净值1091.14万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报评价。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

备注：

政府性基金预算支出情况表，本部门无政府性基金预算支，空表无数字。

部门管理转移支付表，本部门没有部门管理转移支出。

空表无数字。

第六部分   2024年部门预算表