目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区文学艺术界联合会2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦机编发【2020】16号文件关于印发区总工会等8家区级群团机关《职能配置机构设置和人员编制规定》的通知规定，本部门主要职责是：

“组织全区文艺工作者加强学习、贯彻落实区委、区政府的重大决策；开展文艺创作，进行学术交流；开展各类文艺活动；进行全区性文艺评奖活动；主管、主办文艺刊物；召开区文代会和区文艺家协会会议；开展对位文艺交流合作；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。”

二、机构设置

根据上述职责，区文联机关设下列3个内设机构。

（一）办公室

（二）创研部

（三）组联部

本部门由机关本级（天水市秦州区文学艺术界联合会）1个事业单位1个财政全额拨款事业单位构成，人员及重要资产情况如下：文联机关：编制9人，实有在职7人。经费管理方式全部采用财政全额拨款。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算106.26万元，比上年87.56万元增加18.7万元，与上年同期相比增加17.59%。增加原因：人员增加。

二、全年支出

1.基本支出预算106.26万元，占总支出预算的100%，较上年87.56万元增加18.7万元，与上年同期相比增长17.59%，其中：工资福利支出98.66万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出7.6万元。工资福利支出较上年有所增加，变化原因：一是政策性增资；二是过渡期奖励性补贴也列入工资福利支出中。对个人和家庭补助支出与上年无变化、商品和服务支出比上年增加，原因：福利费和工会经费也列入商品和服务支出中，并且单位新增1人。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0％，较上年减少10万元，与上年同期相比下降100 ％。减少原因：文联补助经费项目资金未列入预算资金。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出0 万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出80.60万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排80.60万元，比上年67.75万元，增加12.85万元，增加了15.94 %，主要原因是：人员增加1人和政策性增资。

社会保障和就业支出：13.56万元，比上年11.56万元，增加2万元，上涨了2.94%。主要原因是：在职人员增加1人。

卫生健康支出：4.18万元，比上年3万元，增加1.18万元，上涨了28.23%。主要原因是：在职人员增加1人。

   住房保障支出：7.93万元，比上年5.25万元增加2.68万元，上涨了33.80%。主要原因是：在职人员增加1人。

教育支出：0万元，比上年0万元，无增减。主要原因是：与上年无增减变动。

四、非税收入安排情况：

2024年非税收入预算安排0万元，比上年0万元增加0万元，原因是：无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况：

2024年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加0万元，原因是：无政府基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2023年0 万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2023年 0万元无增减变化。

2.公务接待费 0万元，比2023年0.07万元有增减变化，原因：厉行节约，严格执行“八项规定” 要求，本单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明：培训费0.78万元，比2023年0.7万元增加了0.08万元。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2023年0 万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排5.7万元，其中：1.办公费1.4万元，2.印刷费1万元，3.水费0.2万元，4.电费0.6万元，5.邮电费0.4万元，6.差旅费0.8万元，7.福利费1.3万元。机关运行经费增加的原因：在职人员增加1人。机关运行经费增加的原因：在职人员增加1人。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额 2.02万元，与上年同期13.44万元相比减少84.97％，其中：货物1.02万元，服务1万元，增减变动原因：货物和服务类项目减少。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计11.67万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产11.67万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产共计11.67万元，其中：房屋面积共计0平方米，价值共计0万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计0万元，家具、用具、装具价值共计3.74万元、通用设备7.94万元。

三、部门绩效评价开展情况说明：2024年我部门对公用经费、人员经费进行了绩效评价。

部门机关公用经费7.6万元，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务员车补、福利费、工会经费、培训费等费用，保障本单位日常工作正常运转。

部门机关人员经费98.66万元，用于保障2024年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、过渡期奖励性补贴、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金，退休人员取暖费以及遗属生活补贴等。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表