目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区融媒体中心2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字【2019】75号文件规定，本部门主要职责是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实中央和省市区关于推动媒体融合发展、持续加强新闻舆论引导工作的决策要求，把牢正确政治方向、舆论导向和价值取向，发挥融媒体中心主流舆论阵地作用，负责宣传阐释党的创新理论，宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传与舆论引导工作，更好引导群众、服务群众。

二、机构设置

本部门是区政府直属正科级公益一类事业单位，下设办公室、总编室、记者部、编辑部、播音部、新媒部、专题部、技术部、播发部9个部门，共46名，其中：主任1名，副主任2名。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算657.97万元，比上年617.42万元增加40.55万元，与上年同期相比增长6.5%。增长原因：人员正常增资。

二、全年支出

1.基本支出预算657.97万元，占总支出预算的100%，较上年617.42万元增加40.55万元，与上年同期相比增长6.5%，其中：工资福利支出552.11万元、对个人和家庭补助支出50.97万元、商品和服务支出54.89万元。增减变化原因：一是正常的人员增资，二是基础绩效奖励也列入工资福利支出中。对个人和家庭补助支出较上年有所增加，原因：本年有退休费支出和长期聘用人员薪资支出。商品和服务支出比上年增加，原因：人员增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0％，较上年无变化。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，较上年无变化。

社会保障和就业支出：75.4万元，比上年71.31万元，增加4.09万元，增长了5.7%。主要原因是：一是人员正常增资，二是在职人员增资后养老保险也随之增加。
卫生健康支出：23.02万元，比上年18.35万元，增加4.67万元，增长了25.45%。主要原因是：一是人员正常增资，二是在职人员增资后医疗保险和生育保险也随之增加。

住房保障支出：44.48万元，比上年32.27万元，增加12.21万元，增长了37.84%。主要原因是：一是人员正常增资，二是在职人员增资后住房公积金也随之增加。

教育支出：0万元，比上年3.6万元，减少3.6万元，下降100%。主要原因是：科目调整。

四、非税收入安排情况：

2024年非税收入预算安排0万元，比上年0万元无变化，原因是：无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况：

2024年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元无变化，原因是：无政府基金预算支出。

第三部分  部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2023年0万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2023年 0万元无增减变化。

2.公务接待费 0万元，比2023年0万元无增减变化，原因：本单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明：培训费4.26万元，比2023年4.03万元有增减变化，原因：人员增加.

三、会议费情况说明：会议费2万元，比2023年0 万元增加2万元，原因：本年度计划组织全区通讯员业务培训会。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排45.22万元，其中：1.办公费8.3万元，2.印刷费2万元，3.水费0.6万元，4.电费5万元，5.邮电费4万元，6.取暖费7.23万元，7.专用材料费1万元，8.会议费2万元，9.差旅费2万元，10.维修维护费6万元，11.福利费7.1万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额152.7万元，与上年同期176.91万元相比减少13.68％，其中：货物15.4万元，工程0万元，服务137.3万元，增减变动原因：服务类采购减少。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计635.93万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产552.93万元，占总资产的86.95%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产83万元，占总资产的13.05%。

固定资产共计552.93万元，其中：房屋面积共计0平方米，价值共计0万元，车辆0辆，价值共计0万元，设备价值共计552.62万元，家具、用具、装具价值共计0.31万元。

二、部门绩效评价开展情况说明：

中心公用经费54.89万元，用于办公及印刷费、邮电费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、福利费、工会经费、培训费等费用，保障本单位日常工作正常运转。

中心人员经费603.08万元，用于保障2023年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、过渡期奖励性补贴、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金，离退休人员取暖费等。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表