目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分  部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委党校2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位承担秦州区公务员轮训、科级干部培训、后备干部、入党积极分子、村干部培训、其他部门委托的培训等各类培训任务。

二、机构设置

本单位为全额财政拨款（一级）的参照公务员法管理事业单位，机构数截止2023年底 共计 1个,单位编制22人。2023年末在职人数21人，遗属补助1人，退休11人。内设办公室、教务处、科研处、总务处四个科室。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算353.68万元,比上年增加4.83万元，与上年同期相比增加1.38 ％。原因：2024年人员工资增加。

二、全年支出

1.基本支出预算353.68万元，占总支出预算的100％，较上年增加4.83万元，与上年同期相比增长1.38 %，其中：工资福利支出322万元、对个人和家庭补助支出3.36万元、商品和服务支出28.32万元。增减变化原因：2024年人员工资增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：项目支出总计0万元，占总支出预算的0 ％，较上年增减无变化，与上年同期相比增减变动无变化。增减变化原因：2024年党校项目无预算。

（2）项目分类分级情况：2024年无项目支出预算。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 0 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增减无变化,增长0%，主要原因是：2024年本单位无一般公共服务支出预算。

社会保障和就业支出47.47万元，比上年59.37 万元，减少11.9万元，减少了 20.04%。主要原因是：离休人员病故。

卫生健康支出13.7万元，比上年11.55万元,增加了2.15万元,增长了18.61%,主要原因是:2024年人员工资增加,职工基本医疗保险增加。

住房保障支出25.81万元，比上年20.21 万元，增加5.6万元，增长了27.71%。主要原因是：2024年人员工资增加住房保障支出增加。

教育支出266.7万元，比上年257.72元，增加8.98万元，增加3.48%。主要原因是：2024年人员工资增加,职工基本医疗保险增加,住房保障支出增加。

四、非税收入安排情况

  2024年非税收入预算安排0万元，比上年0万元增加（减少）了0万元，原因是：2024年本单位无非税收收入安排。

五、政府性基金预算支出情况：

  2024年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加（减少）了0万元，原因是：2024年本单位无政府基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

  2024年三公经费预算0万元，2023年0.2万元,比上年减少了0.2万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，与2023年 0万元,相比无增减变化，原因：2024年本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，2023年0.2万元,比上年减少了0.2万元，原因：2024年公务接待无预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年0万元,相比无增减变化，原因：2024年本单位无公务用车购置及运行维护费。

二、培训费情况说明

  2024年党校干部培训费安排2.58万元。2023年2.53万元,增加了0.03万元。原因:人员增加。

三、会议费情况说明

  2024年党校无会议费安排。与2023年,相比无增减变化。

四、机关运行费情况说明

  按照预算安排2024年机关运行费15.43万元,其中：1.办公费9.23万元,2.邮电费0.4万元，3.差旅费1.4万元，4.维修维护费0.1万元，5.福利费4.3万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

  2024年政府采购总金额5.59万元，2023年政府采购总金额34.7万元，与上年同期相比减少83.89％，其中货物 5.59万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因:党校新校建设工程采购减少。

二、国有资产占用情况

  我单位资产占用情况如下：资产总计2866.1万元，其中流动资产21.35万元，占总资产的0.75%，固定资产净值64.01万元，占总资产的2.23%，在建工程 2776.27万元，占总资产的96.86%，无形资产4.48万元。占总资产的0.16%。

二、国有资产占用情况

  固定资产共计250.25万元，其中：房屋面积共计3088.88平方米，价值共计177.14万元，车辆0辆，价值共计0万元，设备价值共计41.55万元，家具、用具、装具价值共计17.48元,图书、档案 14.08万元。

三、绩效评价开展情况说明

  2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报,并对单位的人员和公用经费进行了绩效评价。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2024年部门预算表