目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市罗玉中学2024年预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市罗玉中学是一所隶属于天水市秦州区教育局的九年一贯制学校，副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。主要职责是贯彻党的教育方针，执行教育相关的法律法规、各项政策，依法开展教育教学活动。

二、机构设置

天水罗玉中学为1个独立核算机构。为财政全额拨款副科级事业单位。经费管理方式为政府会计制度。单位核定人员编制163名，截止2023年底，单位实有教职工160人，离退休人数122人。校长领导下共设办公室、教导处、总务处、财务室4个机构。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算2200.06万元，比上年1993.73万元增加206.33万元，与上年同期相比增长10.35%。增原因： 2023年在职人员增加以及工资晋升，工资支出增加。

二、全年支出

1.基本支出预算2200.06万元，占总支出预算的100%，较上年1993.73万元增加206.33万元，与上年同期相比增长10.35%，其中：工资福利支出2037.57万元、对个人和家庭补助支出106.18万元、商品和服务支出56.31万元。增减变化原因：2023年人员增加以及工资调标，工资支出增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年增加（减少）0万元，与上年同期相比增长（下降）0％。增加（减少）原因：2024年本单位项目无预算。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）了0%，主要原因是：2024年本单位无一般公共服务支出预算。

社会保障和就业支出：322.56万元，比上年312.73万元，增加9.83万元，增加了3.14%。主要原因是：在职人员增加。

卫生健康支出：86.34万元，比上年70.51万元，增加15.83万元，增长了22.45%。主要原因是：2023年人员工资晋升，年初缴费基数调整。

住房保障支出：163.80万元，比上年123.43万元，增加40.37万元，增长了32.71%。主要原因是：2023年人员工资晋升，年初缴费基数调整。

教育支出：1627.37万元，比上年1487.06万元，增加140.31万元，增长9.44%。主要原因是：2022年人员增加以及工资晋升，工资支出增加。

非税收入安排情况：

2024年非税收入预算安排0万元，比上年0万元增加了0万元，原因是：本单位2024年无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况：

2024年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元了0万元，原因是：本单位2024年无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2023年0万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年0万元无增减变化。

2.公务接待费0万元，比2023年0万元有无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明：培训费16.19万元，比2023年15.43万元增加了0.76万元，增加了4.93%，原因：2023年在职人员增加，工资支出增加。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2023年0万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排27.18万元，其中：福利费27.08万元，其他商品和服务支出0.1万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额58.25万元，与上年同期16万元增加42.25万元，相比增长264.06％，其中：货物58.25万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：学生人数增加，计算机耗材、采购项目增加。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计3121.05万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产3121.05万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产共计3121.05万元，其中：房屋资产现值2600.84万元；通用设备资产现值334.11万元；专用设备资产现值0万元；图书、档案资产现值16.26万元； 家具、用具、装具及动植物资产现值169.84万元。

三、 部门绩效评价开展情况说明：

总体绩效目标：2024年，天水市罗玉中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区教育局部署，积极应对挑战，顺利完成了年度预算和各项财务工作任务。

分项绩效目标：1.产出指标。绩效目标:落实全年人员工资发放，支付使用达到合规性、及时性。绩效指标: 保障学校正常运转。2.效益指标。绩效目标:促进可持续发展，保障学校正常运转。提高单位整体工作效率和效益、改善办公环境。绩效指标:加强绩效预监管，进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策。3.方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。4.满意度指标。绩效目标:管理科学，数据准确，保障人员经费支出安全、规范。绩效指标:服务对象满意度率达到100％。

工作保障措施：我单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评,严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出规范，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。从评价情况来看，结合单位工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。在预算绩效目标项目中完成良好，重点项目绩效评价结果和服务对象达到满意。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2024年部门预算表