目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将娘娘坝中学2024年预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

娘娘坝中学主要职责是：学校以教学为主 ，使学生掌握中等程度的文化科学知识，发展智力；养成良好的思想品行，锻炼健全的体格，获得审美能力，提高自己的心理素质。

二、机构设置

本单位为全额财政拨款（二级）的财政补助事业单位，机构数共计 1个，下设办公室、财务室、总务处、教务处。单位编制数38人。在职人数49人，退休11人，遗属补助2人。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算586.34万元，比上年514.73万元增加71.61万元，与上年同期相比增长12.21%。增（减）原因：人员正常增资。

二、全年支出

1.基本支出预算 586.34万元，占总支出预算的100%，较上年514.73万元增加71.61万元，与上年同期相比增长12.21%，其中：工资福利支出567.34万元、对个人和家庭补助支出 3.99万元、商品和服务支出15.01万元。增减变化原因：对个人和家庭补助支出较上年有所增加，原因：退休人员增加导致退休取暖费增加，以及五险一金支出增加。商品和服务支出比上年增加，原因：政策性福利费、工会经费及培训费支出增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0％，较上年增加（减少） 0 万元，与上年同期相比增长（下降） 0 ％。增减变化原因：2024年本单位项目无预算。    

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出0万元，。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加0 万元，增长了 0%，主要原因是：2024年本单位无一般公共服务支出预算。

社会保障和就业支出：79.44万元，比上年90.15万元，减少10.71万元，减少了 11.88 %。主要原因是：退休人数增加，在职减少，养老保险、职业年金支出减少。
卫生健康支出： 23.24万元，比上年17.8 万元，增加 5.44万元，增加了30.56 %。主要原因是：人员工资晋升，年初缴费基数调整。

住房保障支出：44.2万元，比上年31.19万元，增加13.01万元，增加了41.71%。主要原因是：人员工资晋升，年初缴费基数调整。

教育支出：439.46万元，比上年393.39万元，增加46.07万元，增长11.71%。主要原因是：政策性增资。

四、非税收入安排情况：

2024年非税收入预算安排0万元，比上年0万元增加（减少）了0万元.

五、政府性基金预算支出情况：

2024年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加了0万元，原因是：无政府性基金预算支出

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2023年0 万元0无增减变化。

1. 因公出国（境）费用0 万元，比2023年 0万元有无增减变化。

2. 公务接待费 0万元，比2023年0万元有（无）增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0 万元无增减变化。

二、培训费情况说明：培训费4.33万元，比2023年3.89 万元增加0.44万元，增加11.31%，主要原因是财政统发工资基数较上年增加。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2023年0 万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排7.22万元，培训费7.22万元,用于教职工福利支出。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额19.38万元，与上年同期21.42万元相比减少2.04％，其中：货物 16.98万元，工程0万元，服务2.4万元，增减变动原因：主要是教学设备采购增加。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计1788.67万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产1788.67万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0.0001万元。

固定资产共计1788.67万元，其中：房屋面积共计8910.27平方米，价值共计1502.28万元，车辆0辆，价值共计0万元，设备价值共计216.18万元，家具、用具、装具价值共计59.3万元。

二、绩效评价开展情况说明：

2024年对本单位年初预算财政资金进行了整体支出绩效目标申报,并对单位的人员和公用经费进行了绩效评价。

培训费4.33万元，用于单位在职人员培训活动业务支出；工会经费3.46，用于为职工服务和开展工会活动支出；福利费7.22万元，用于单位全体干部职工（含离退休人员）的福利性活动支出。

人员经费571.33万元，用于保障2024年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、基础绩效奖、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金、离退休人员取暖补助、离休费以及遗属人员生活补助等。为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。

因学校无其他收入来源，本年预算经费全部靠财政补助收入，在编制预算过程中首先保证维持正常的公用支出，在满足教育教学的基础上安排一定数量的专项公用经费支出，努力改善办学条件，优化办学环境，为提高教学质量打好基础。运用多种方法及评价准则提高财政资金的使用效益，合理安排绩效预算，并通过财务效益状况即使作出总结。各项预算数据主要根据2023年支出数为参考，所以在2024年的执行过程中数字可能会有偏差。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表