目录

第一部分 部门概况

一、职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区店镇中学2024年预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据上级文件规定，本单位主要职责是：“义务教育阶段七至九年级教育教学工作 。

二、机构设置

本单位由1个财政拨款事业单位组成。其中下级设办公室1所，教导处1所，总务处1所。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算575.41万元，比上年550.62万元增加24.79万元，与上年同期相比增长4.50%。增加原因：1、当年增加财政对职工基本医疗保障缴费预算；2政策性增资造成预算基数增加。

二、全年支出

1.基本支出预算 575.41万元，占总支出预算的100%，较上年550.62万元增加24.79万元，与上年同期相比增长4.50%，其中：工资福利支出558.08万元、对个人和家庭补助支出2.33万元、商品和服务支出15万元。工资福利有所增加，变化原因：1、当年增加财政对职工基本医疗保障缴费预算；2政策性增资造成预算基数增加。。对个人和家庭补助支出较上年有所增加，原因：退休人员增加和新增遗属人员。商品和服务支出比上年减少，原因：在职人员减少和学生总人数减少。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0 ％，较上年增加（减少）0万元，与上年同期相比增长（下降） 0 ％。  增减变化原因：2024年本单位项目无预算。    

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出0 万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加0 万元，增长了 0%，主要原因是：2024年本单位无一般公共服务支出预算。  

社会保障和就业支出：77.08万元，比上年74.96万元，增加2.12万元，增长了2.82%。主要原因是：政策性增资造成预算基数增加。

卫生健康支出：23.03万元，比上年19.29万元，增加3.74万元，增长了19.39%。主要原因是：人员工资晋升，年初缴费基数调整。

住房保障支出：43.50万元，比上年33.77万元，增加9.73万元，增长了28.81%。主要原因是：人员工资晋升，年初缴费基数调整。

教育支出：431.80万元，比上年422.59万元，增加9.21万元，增长2.18%。主要原因是：人员工资晋升，年初缴费基数调整。

四、非税收入安排情况：

2024年非税收入预算安排0万元，比上年0万元，增加（减少）了0万元，原因是：本单位2024年无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况：

2024年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加（减少）了0万元，原因是：本单位2024年无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2023年0万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2023年 0万元无增减变化，原因：2024年本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费 0万元，比2023年0万元无增减变化，原因：

2024年本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0万元无增减变化，原因：2024年本单位无公务用车购置及运行维护费。

二、培训费情况说明：培训费4.33万元，比2023年4.22万元，增加0.11万元，原因：政策性增资造成预算基数增加。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2023年0万元无增减变化，原因：较上年无变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排7.21万元，其中福利费7.21万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额6.78万元，与上年同期7.42万元相比减少0.64万元，下降8.62％，其中：货物4.72万元，工程0万元，服务2.06万元，增减变动原因：资本性支出中办公设备等需求量减少，采购资金减少，保安服务减少。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计1045.39万元，折旧187.08元，净值858.31万元。其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产1045.39万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产共计1045.39万元，其中：房屋面积共计4528.39平方米，价值共计929.60万元。车辆0辆，价值共计0万元。设备价值共计72.27万元，文物和陈列品共计3.86万元，家具、用具、装具价值共计30.83万元、图书和档案8.83万元。

三、绩效评价开展情况说明：

总体绩效目标：2023年，天水市秦州区店镇中学学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区教体局部署，积极应对挑战，顺利完成了年度预算和各项财务工作任务。

分项绩效目标：1.产出指标。绩效目标:落实全年人员工资发放，支付使用达到合规性、及时性。绩效指标: 保障学校正常运转。2.效益指标。绩效目标:促进可持续发展，保障学校正常运转。提高单位整体工作效率和效益、改善办公环境。绩效指标:加强绩效预监管，进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。3.满意度指标。绩效目标:管理科学，数据准确，保障人员经费支出安全、规范。绩效指标:服务对象满意度率达到100％。

工作保障措施：我单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评,严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出规范，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。从评价情况来看，结合单位工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。在预算绩效目标项目中完成良好，重点项目绩效评价结果和服务对象达到满意。

公用经费15万元，其中： 1.培训费4.33万元， 2.工会经费3.46万元， 3.福利费7.21万元，用于单位全体干部职工（含离退休人员）的福利性活动支出。

人员经费560.41万元，用于保障2024年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、基础绩效奖、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金、离退休人员取暖补助、离休费以及遗属人员生活补助等。为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表