目录

第一部分 部门部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区教育局2024年部门预算公开如下：

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，拟订全区教育工作中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施，并组织实施。

(二)负责统筹规划和综合协调全区各级各类教育教学工作，指导全区教育教学的各项改革工作，促进全区教育教学工作全面、健康发展。

(三)负责组织和指导全区基础教育工作，推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，巩固和提高“两基”工作水平，保障适龄少年儿童依法接受九年义务教育。

(四)负责全区职业教育的组织领导、统筹协调、督导评估和行业规范等工作，统筹全社会力量全面发展各类职业技术教育，指导开展各类成人教育，发展全社会终身教育事业。

(五)负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理等工作，负责全区民办教育机构的审批工作，指导和规范民办教育机构的办学工作，促进全区民办教育事业发展。

(六)负责全区各级各类学校的师生思想政治工作和德育、美育、国防教育、爱国主义教育等工作，负责指导和规范全区教体系统各项文化艺术活动，促进青少年素质全面发展。

(七)负责全区各级各类学校的安全教育、法制教育和卫生教育，会同有关部门加强校园及周边安全、交通、卫生、环境和应急管理等工作，监管校车安全和学生食品卫生安全。

(八)负责全区各级各类学校的信息技术教育、远程教育、特殊教育和社会实践教育等工作，负责全区语言文字规范和推广普通话工作，指导和协调师范类毕业生的实习工作。

(九)负责全区各级各类学校的招生、考试和学籍管理等工作，负责全区学生资助管理与服务工作，组织或参与全区各类社会化考试工作，参与指导全区毕业生就业创业工作。

(十)负责全区校长队伍建设和教体系统人事制度改革，按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督教体系统领导干部，考察核准区属民办教育机构负责人任职事项。

(十一)负责全区各级各类学校的教师队伍建设，会同有关部门开展教师的选聘、管理、培训、交流、考核、奖惩、资质、职称、工资和档案等工作，维护广大教职工的合法权益。

(十二)负责组织和指导全区教育研究工作，协调和指导教师参与重大教育科研项目及课题研究，指导全区教育实验基地建设等工作，推广教育技术先进经验。

(十三)负责全区教育经费的管理、拨付和监督等工作，参与拟定全区教育经费筹措、拨款、基建投资政策，负责全区教体系统内部财务审计。

 (十四)负责全区教育系统基本建设和学校结构布局优化调整等工作，指导和监督教育系统固定资产管理工作，指导教育项目的争取、论证、评审、实施、监管等工作。

(十五)负责全区教育系统党的建设、党风廉政建设、党员管理、理论学习、宣传思想和精神文明建设、综治维稳、统战、老干部管理服务和群团等工作。

  (十六)负责全区教育系统有关统计、信息、舆情、网络和对外交流合作等工作。

(十七)承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）单位名称：秦州区教育局（机关）；单位性质：行政单位 ；经费管理方式：全额拨款 ；编制数10人， 实有在职人数7人，离退休人数13人。

（二）单位名称：秦州区教学研究室，单位性质：事业单位 ，经费管理方式：全额拨款 ，编制数：58， 实有在职人数：46，离退休人数：29人。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算94109.62万元，比上年91457.13万元增长2652.49万元，与上年同期相比增长2.9%。增长原因：人员岗位晋升、基础绩效工资增加，人员经费增加。

二、全年支出

1.基本支出预算90048.82万元，占总支出预算95.69%，较上年86950.17万元增加3098.65万元，与上年同期相比增长3.56 %，其中：工资福利支出86698.72万元、对个人和家庭补助支出925.57万元、商品和服务支出2424.54万元。增减变化原因：（人员增资，岗位晋升人员经费增加）对个人和家庭补助支出较上年有所增加，原因：（退休人员增加）商品和服务支出比上年增加，原因：（工会费、福利费、培训费、机关公务员车补本年列支在该项目下，收入增加）。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：4060.79万元，占总支出预算的 4.31％，较上年减少 446.17万元，与上年同期相比下降 9.90％。 减少原因：基建项目减少。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出4060.79万元。

其中：2024年班主任津贴项目880万元；

2024年代课教师工龄补助66万元；

2024年区聘代课教师拟退养生活补助114.15万元；

2024年区聘代课教师转岗人员工资182.16万元；

民办退养生活补助2.1402万元；

2024年普通高中国家助学金34.88万元；

2024年普通高中免学杂费3.2万元；

特岗教师工资及取暖费配套资金315万元；

2024年特岗教师五险一金区级配套347万元；

2024年乡村教师生活补助区级配套473.4万元；

代课转正退休教师2024年退休生活保障金320万元；

精简下放人员生活补助3.024万元；

退休人员特教津贴6.84万元；

2024年学前教育减免保教费20万元；

2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资429万元；

营养改善计划专项补助资金864万元；

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加变化0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本年预算未安排列支。

社会保障和就业支出：13459.37万元，比上年12620.29万元，增加839.08万元，增长了 6.65%。主要原因是：增人增资，职工社会保障保险支出增加。
卫生健康支出：3623.04万元，比上年3063.03万元，增加560.01万元，增长了18.28%。主要原因是：增人增资职工医疗保险支出增加。
住房保障支出：6850.33万元，比上年 5360.79万元，增加1489.54万元，增长了27.79%。主要原因是：增人增资，住房公积金支出增加。

教育支出：70176.88万元，比上年70413.02万元，减少236.14万元，减少0.34%。主要原因是：项目支出减少。

四、非税收入安排情况：

2024年非税收入预算安排0万元，比上年0万元减少了0万元，原因是：本单位本年无纳入预算管理的行政事业性收费。

五、政府性基金预算支出情况：

2024年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加（减少）了0万元，原因是：2024年无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2023年0万元增长0万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0 万元，比2023年0万元无增减变化，原因：本单位无因公出境人员。

2. 公务接待费 0万元，比2023年0万元无增减变化，原因：本单位无公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0 万元无增减变化，原因：本单位无公务用车及相应维护费用。

 二、培训费情况说明：培训费680.34万元，比2023年670.1 万元有增长10.24万元，原因：按照比例在在职人员工资中提取安排，人员工资增加，培训费相应增加，用于全系统在职人员培训活动业务支出。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2023年0万元无增减变化，原因：无会议费预算支出。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排1216.58万元，其中：1.办公费39.7万元，2.印刷费2万元，3.手续费0万元，4.水费3万元，5.电费9万元，6.邮电费3.45万元，7.差旅费2.3万元，8.维修维护费4万元，9.物业管理费0.45万元，10.委托业务费0万元，11.咨询费0万元，12.租赁费0万元，13.其他商品和服务支出0.2万元，14.取暖费18.38万元，15.福利费1134.1万元，16.其他商品和服务支出0.20万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额5989.35万元，其中：货4444.99万元，工程0万元，服务1544.36万元，增减变动原因：政府采购预算项目增加。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计144424.56万元，其中流动资产204.99万元，占总资产的0.14%，固定资产144216.50万元，占总资产的99.86%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产共计144216.50万元，其中：房屋面积共722950.89平方米，价值共计110208.03万元；土地654446.88平方米，价值1654.02万元；车辆0辆，价值共计0万元；专用设备价值共计6123.35万元；通用设备价值共计17212.24万元；图书和档案价值共计8234.16万元；文物和陈列品价值共计784.7万元。

二、部门绩效评价开展情况说明：

根据财政预算绩效管理要求，我部门对2024年度一般公共预算项目开展绩效评价，共涉及项目16个，资金4060.79万元。

主要有保障民生及学生资助类，包括义务教育阶段学生营养早餐项目、义务教育学生营养改善计划项目厨师工资项目、困难学生补助及普通高中免学杂费助学金项目、特岗教师工资项目、班主任津贴、乡村教师生活补助、转岗退养人员工资项目、幼儿资助项目等。营养膳食补助项目以农村义务教育阶段学生的健康成长为目标，以为学生提供科学合理的营养膳食为重点,切实改善农村义务教育学生营养状况，增强学生体质，不断提高农村学生健康水平，充分发挥学校健体与育人的双重功能，促进广大青少年学生健康全面发展。我区属于甘肃省贫困插花县之一，农村学生人数多，普遍家庭经济条件差，生活习惯很少吃早餐，营养缺乏影响孩子的健康和学习成绩，国家实施营养餐有很大必要性。区聘代课教师拟退养生活补助、转岗人员生活补助、民办退养、代课退养生活补助等项目参照甘肃省最低工资标准执行提高民办退养教师生活待遇，维护民办退养队伍稳定。稳定农村教师队伍，提高农村教育质量，促进义务教育均衡发展。乡村教师生活补助项目对乡村教师发放教师生活补助是加强农村教师队伍建设的重要举措。发展义务教育，重点在农村，关键在教师。落实好乡村教师生活补助，体现了党和国家对农村教育的重视和对农村教师的关心，有利于稳定农村教师队伍，有利于提高农村教育质量，有利于促进义务教育均衡发展。班主任津贴每年春秋两季学期按实有班级数依照不同标准按时全额下拨全年区属中小学（幼儿园）班主任津贴，为进一步提高班主任工作待遇，激发班主任工作积极性，推进班主任工作规范管理进程，完善奖惩评价机制。普通高中免学杂费助学金项目通过对普通高中家庭经济困难学生实施国家助学金补助，减轻城乡困难家庭子女接受高中教育的经济负担，从根本上保障了家庭经济困难子女的上学问题，促进2024学年度我区教育快速健康发展，进一步完善我区教育资助管理体系。

人员经费类项目列入本级财政预算，用于保障2024年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、过渡期奖励性补贴、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金、离退休人员取暖补助、离休费以及遗属人员生活补助等。为单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。公用经费为各单位日常工作正常开展提供保障，办学水平不断提高，随着宣传工作的不断深入和财务管理的不断规范，群众对于政策的知晓度和满意度进一步得到提高。

附2024年项目预算绩效评价表。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
   3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
   6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
   7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分  2024年部门预算表