目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区牡丹中学2024年预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家关于教学研究的方针政策和法律法规，拟订全区教学研究工作中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施，并组织实施。负责组织和指导全区教育研究工作，协调和指导教师参与重大教育科研项目及课题研究，指导全区教育实验基地建设等工作，推广教育技术先进经验。

二、机构设置

天水市秦州区牡丹中学为财政全额拨款事业单位。

校长领导下共设教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等5个机构。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算762.64万元，比上年增长16.28万元，与上年同期相比增长2.18%。增长原因：政策性增资预算增加。

二、全年支出

1.基本支出预算 762.64万元，占总支出预算的100%，较上年746.35万元增加16.28万元，与上年同期相比增加2.18%，其中：工资福利支出736.04万元、对个人和家庭补助支出6.83万元、商品和服务支出19.77万元。工资福利有所增加，变化原因：政策性增资预算增加。对个人和家庭补助支出较上年有所减少，原因：退休死亡2人，增加1人。商品和服务支出比上年持平，原因：在职人员增减变动不大。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0 ％，较上年增加（减少）0万元，与上年同期相比增长（下降） 0 ％。  增减变化原因：2024年本单位项目无预算。    

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出0 万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加0 万元，增长了 0%，主要原因是：2024年本单位无一般公共服务支出预算。  

社会保障和就业支出：105.05万元，比上年107.69万元，减少2.64万元，减少了2.45%。主要原因是：职业年金核算比例减小。
卫生健康支出：30.26万元，比上年26.1万元，增加4.16万元，增长了15.94%。主要原因是：人员工资晋升，年初缴费基数调整。

住房保障支出：56.82万元，比上年 45.64万元，增长11.18万元，增长了24.5%。主要原因是：人员工资晋升，年初缴费基数调整。

教育支出：570.51万元，比上年566.92万元，增长3.59万元，增长0.63%。主要原因是：政策性增资预算增加。

四、非税收入安排情况：

2024年非税收入预算安排0万元，比上年0万元，增加（减少）了0万元，原因是：本单位2024年无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况：

2024年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加（减少）了0万元，原因是：本单位2024年无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2023年0万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2023年 0万元无增减变化，原因：2024年本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费 0万元，比2023年0万元无增减变化，原因：

2024年本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0万元无增减变化，原因：2024年本单位无公务用车购置及运行维护费。

二、培训费情况说明：培训费5.7万元，比2023年5.7万元，增加（减少）0万元，原因：在职人员减少1人，变动不大。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2023年0万元无增减变化，原因：较上年无变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排9.51万元，其中： 福利费9.51万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额4.96万元，与上年同期0万元相比减少0.28万元，增长（下降）5.34％，其中：货物1.56万元，工程0万元，服务3.4万元，增减变动原因：学生人数减少，经费减少，货物和服务采购比例随之减小。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计852.87万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产852.87万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产共计852.87万元，其中：房屋面积共计5656.3平方米，价值共计770.88万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计0万元，家具、用具、装具价值共计0万元，通用设备63.56万元，图书8265册，价值共计2.96万元。

三、绩效评价开展情况说明：

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报,并对单位的人员和公用经费进行了绩效评价。

公用经费19.77万元，其中培训费5.7万元，用于单位在职人员培训活动业务支出；工会经费4.56，用于为职工服务和开展工会活动支出；福利费9.51万元，用于单位全体干部职工（含离退休人员）的福利性活动支出。

人员经费742.87万元，用于保障2024年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、基础绩效奖、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金、离退休人员取暖补助、离休费以及遗属人员生活补助等。为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
   3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
   6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
   7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表