目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市天水市秦州区皂郊镇店镇中心小学2024年预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区皂郊店镇中心小学为六年制完全小学，副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动、保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置

天水市秦州区皂郊镇店镇中心小学是一个财政全额拨款事业单位，编制数:60人，实有在职人数41人。为1个独立核算机构。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算648.30万元，比上年696.98万元减少48.68万元，与上年同期相比减少7%。减少的原因：在职人员减少，其中调出5人，退休2人，工资基数减少，预算减少。

二、全年支出

1.基本支出预算648.30万元，占总支出预算的100%，较上年696.98万元减少48.68万元，与上年同期相比减少7%，其中：工资福利支出623.0万元、对个人和家庭补助支出8.38万元、商品和服务支出16.62万元。增减变化原因：工资福利支出减少是由于在职人员减少，基数减少，相应预算减少，对个人和家庭补助支出增加是由于遗属人员增加，相应预算增加,商品和服务支出减少是由于在职人员减少，基数减少，相应预算减少。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年增加（减少）0万元，与上年同期相比增长（下降）0％。增加（减少）原因：2024年本单位无项目支出预算

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0%，主要原因是：2024年本单位无一般公共服务支出预算。

社会保障和就业支出：91.39万元，比上年100.47万元，增加9.08万元，减少了9%。主要原因是：当年在职人员减少，养老基数减少，相应预算减少。

卫生健康支出：25.57万元，比上年23.95万元，增加1.62万元，增长了6.7%。主要原因是：人员薪资正常晋升，年初基数调整，相应预算增加。

住房保障支出：48.4万元，比上年41.96万元，增加6.44万元，增长了15.34%。主要原因是：人员薪资正常晋升，年初基数调整，相应预算增加。

教育支出：482.94万元，比上年530.6万元，减少47.66万元，减少了9%。主要原因是：在职人员减少，相应预算减少。

四、非税收入安排情况：

2024年非税收入预算安排0万元，比上年0万元增加了0万元。原因是：本单位2024年无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况：

2024年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元了0万元。原因是：本单位2024年无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2022年0万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。原因：2024年本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年0万元有无增减变化。原因：2024年本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。原因：2024年本单位无公务用车购置及运行维护费。

二、培训费情况说明：培训费4.79万元，比2023年5.24万元减少了0.45万元，减少了8.5%，原因：人员减少，相应预算减少。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2023年0万元无增减变化。2024年本单位无会议费。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排7.99万元，其中：福利费7.99万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额6.64万元，与上年同期3.83万元增加2.81万元，相比增加73.36％，其中：货物1.6万元，工程0万元，服务5.04万元，增减变动原因：本单位物业管理服务费用增加。

二、国有资产占用情况：

截止2023年12月31日，天水市秦州区皂郊镇店镇中心小学国有固定资产原值1142.52万元，折旧337.17万元，净值805.3万元。在建工程0万元。无形资产原值0.68万元。全部为国有资产，国有资产率100%，国有资产占用率100%。

固定资产共计1135.78万元，其中：房屋面积共计6986.61平方米，价值共计906.5万元，车辆0辆，价值共计0万元，设备类价值共计186.32万元，图书、档案价值共2.6万元，家具、用具、装具价值共计43.32万元。

二、绩效评价开展情况说明：

总体绩效目标：2023年，天水市秦州区皂郊镇店镇中心小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区教体局部署，积极应对挑战，顺利完成了年度预算和各项财务工作任务。

分项绩效目标：1.产出指标。绩效目标:落实全年人员工资发放，支付使用达到合规性、及时性。绩效指标: 保障学校正常运转。2.效益指标。绩效目标:促进可持续发展，保障学校正常运转。提高单位整体工作效率和效益、改善办公环境。绩效指标:加强绩效预监管，进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。3.满意度指标。绩效目标:管理科学，数据准确，保障人员经费支出安全、规范。绩效指标:服务对象满意度率达到100％。

工作保障措施：我单位按要求对2023年整体支出开展绩效自评,严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出规范，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。从评价情况来看，结合单位工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。在预算绩效目标项目中完成良好，重点项目绩效评价结果和服务对象达到满意。

公用经费16.62万元，其中培训费4.791万元，用于单位在职人员培训活动业务支出；工会经费3.84，用于为职工服务和开展工会活动支出；福利费7.99万元，用于单位全体干部职工（含离退休人员）的福利性活动支出。

人员经费631.68万元，用于保障2024年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、基础绩效奖、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金、离退休人员取暖补助、离休费以及遗属人员生活补助等。为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表