目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区皂郊中学2024年预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据上级文件规定，本单位主要职责是：“义务教育阶段一至九年级教育教学工作 。

二、机构设置

本单位由1个财政拨款事业单位组成，人员情况如下表：天水市秦州区皂郊中学，经费管理方式政府会计制度 。编制数61人，实有在职人数60人， 离退休人数24人。遗属补助人员2人。有学生384名，其中办公用房面积6191平方米。

天水市秦州区皂郊中学为全额拨款事业单位。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算991.72万元，比上年976.36万元增加15.36万元，与上年同期相比增长1.57%。增加的原因：1、当年增加财政对职工基本医疗保障缴费预算；2政策性增资造成预算基数增加。

二、全年支出

1.基本支出预算991.72 万元，占总支出预算的100％，较上年976.36万元增加15.36万元，与上年同期相比增长1.57%，其中：工资福利支出959.68万元、对个人和家庭补助支出6.21万元、商品和服务支出25.83万元。工资福利增加原因：人员工资调标，正常晋升和职称评定;对个人和家庭补助支出较上年有所增加原因：在职人员平均工资增加，核算基数增加;商品和服务支出比上年增加原因：在职人员平均工资增加，工资福利核算基数增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0 ％，较上年增加（减少） 0万元，与上年同期相比增长（下降） 0 ％。（2）项目分类分级情况：2024年项目支出 0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增长（减少）0万元，增长（下降）了 0 %，主要原因是：一般公共服务支出中2024年工会统筹经费无预算。

社会保障和就业支出：134.65万元，比上年138.04万元，减少3.39万元，下降了2.46%。主要原因是：在职人员减少。工资基数减少，养老保险、职业年金等财政配套资金支出相应减少。
卫生健康支出：39.57 万元，比上年34.22万元，增加5.35万元，增长了15.6 %。主要原因是：政策性增资造成预算基数增加。

住房保障支出：74.50万元，比上年59.86万元，增加了14.64万元，增长了24.46%。主要原因是：政策性增资造成预算基数增加。

教育支出：742.99万元，比上年744.24万元，减少了1.25万元，下降了0.17%。主要原因是：在职人员减少，进入社保，工资减少。

非税收入安排情况：

2024年非税收入预算安排0万元，比上年0万元增加（减少）了0万元，原因是：较上年无变化。

五、政府性基金预算支出情况：

2024年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加（减少）了0万元，原因是：较上年无变化。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算7.45万元，比2023年7.48万元有所减少。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年 0万元无增减变化。

2.公务接待费 0万元，比2023年0万元无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明：培训费7.45万元，比2023年7.48万元有所减少。原因：在职人员相比上年减少。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2023年0万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排12.42万元。其中福利费12.42万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额12.35万元，与上年同期13.97万元相比下降11.60％，其中：货物 5.05万元，工程0万元，服务7.3万元，减少原因:减少采购项目。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计1425.49万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产1380.50万元，占总资产的96.84%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产44.99万元。

固定资产共计1380.50万元，其中：房屋面积共计65921.7平方米，价值共计1130.01万元，车辆0辆，价值共计0万元，设备价值共计149.64万元，家具、用具、装具价值共计71.09万元、、图书和档案29.75万元。

三、绩效评价开展情况说明：

公用经费25.94万元，其中：1.培训费7.45万元，用于单位在职人员培训活动业务支出； 2.工会经费5.96万元， 用于为职工服务和开展工会活动支出；3.福利费12.42万元。用于单位全体干部职工（含离退休人员）的福利性活动支出。

人员经费959.89万元，用于保障2024年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、基础绩效奖、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金、离退休人员取暖补助、离休费以及遗属人员生活补助等。为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
   3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
   6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
   7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2024年部门预算表