目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区南山景区服务中心2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区南山景区服务中心是秦州区科级事业单位，现主要从事南山景区基础设施建设、经营及管理工作，并提供导游讲解服务、景区范围内古树文物的发掘保护工作及环境保洁、安全管理、景区的宣传与推介、文物资源的保护与研究。

二、机构设置

南南山景区设有办公室、财务股、旅游服务股、安全保卫股、产业发展股、文物保护股6个股室，现有在职人员17人，退休人员11人，负责景区的旅游接待、宣传推介、文物资源的保护与研究等工作。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算239.43万元，比上年204.25万元增加35.18万元，与上年同期相比增加17.22%。增加原因：增人增资。

二、全年支出

1.基本支出预算 239.43万元，占总支出预算的100%，较上年204.25万元增加35.18万元，与上年同期相比增加17.22%，其中：工资福利支出217.72万元、对个人和家庭补助支出 2.18万元、商品和服务支出19.53万元。增减变化原因：正常增资。对个人和家庭补助支出较上年有所增加，原因：正常增资。商品和服务支出比上年增加，原因：本年度人员增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0%，比上年下降100 ％。减少原因：本年无项目支出。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出 0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，减少0万元，增下降了0%，主要原因是：2024年本单位无一般公共服务支出预算。

社会保障和就业支出：31.96万元，比上年28.38万元，增加3.58万元，增长了12.61%。主要原因是：增人及比例上调。
卫生健康支出：9.18万元，比上年6.79万元，增加2.39万元，增长了35.2%。主要原因是：增人及比例上调。

住房保障支出：17.56万元，比上年 11.91万元，增加5.65万元，增长了47.44%。主要原因是：增人及比例上调。

教育支出：0万元，比上年0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本年无教育支出。

四、非税收入安排情况：

2024年非税收入预算安排0万元，比上年0万元减少了0万元，原因是：本年无非税预算。

五、政府性基金预算支出情况：

2024年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加（减少）了0万元，原因是：无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算1.71万元，比2023年1.49万元有增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年 0万元无增减变化。

2.公务接待费 0万元，比2023年0万元无增减变化，原因：本年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明：培训费1.71万元，比2023年1.49万元有增减变化，原因：由于工资上涨及人员增加，按比例提取的培训费也会相应增加。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2022年0万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排19.53万元，其中：1.办公费4.96万元，2.印刷费0.2万元，3.手续费0万元，4.水费0.8万元，5.电费6.5万元，6.邮电费0.24万元，7.培训费1.71万元，8.劳务费0万元，9.工会费1.37万元，10.福利费2.85万元，11.差旅费0.2万元，12.维修维护费0.7万元，13.物业管理费0万元，14.委托业务费0万元，15.咨询费0万元，16.租赁费0万元，17.其他交通费用0万元，18.公务接待费0万元（按单位实际情况填报）

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额2.27万元，与上年同期2.03万元相比下增加11.82％，其中：货物 2.27万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：货物购买费用增加。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计658.82万元，其中流动资产602.89万元，占总资产的91.51%，固定资产134.23万元，占总资产的20.37%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0.0001万元。

固定资产共计134.23万元，其中：房屋面积共计1.46万平方米，价值共计102.46万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计0万元，家具、用具、装具价值共计12.56万元、通用设备19.2万元。

三、部门绩效评价开展情况说明：

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报,并对单位的人员和公用经费进行了绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
   3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
   6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
   7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表