目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区邓宝珊将军纪念馆2024年度部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化旅游方面的方针政策、法律法规，负责纪念馆日常管理工作。

（二）拟订纪念馆的中长期发展规划、年度工作计划和各项管理制度、规程，并负责组织实施。

（三）负责爱国主义教育基地建设，向人民群众开展革命历史教育、党史学习教育和爱国主义教育。

（四）依法开展有关文物和资料的调查、征集、收藏、建档、保护、修复、研究以及陈展等工作。

（五）负责对来纪念馆进行瞻仰、参观、学习和交流等人员的接待、管理、讲解与服务等工作。

（六）负责纪念馆基础建设、安全保卫、保洁绿化、人员管理、业务培训以及档案管理等工作。

（七）负责纪念馆对外宣传、文化交流、业务协作、学术研究、刊物出版和信息化建设等工作。

（八）完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为全额财政拨款事业单位，机构数截止2023年底共计 1个,单位编制8人。2023年末在职人数11人，退休2人。内设办公室、保护研究部、综合开发部、宣传教育部四个部门。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年度收入预算156.08万元,比上年增加17.33万元，与上年同期相比增长12.49％。原因：政策性增资，调入增加1人。

二、全年支出

1.基本支出预算151.08万元，占总支出预算的96.80％，较上年增加17.33万元，与上年同期相比增长12.96%，其中：工资福利支出139.08万元、对个人和家庭补助支出0.53万元、商品和服务支出11.48万元。增减变化原因：政策性增资，调入增加1人。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：项目支出总计5万元，占总支出预算的3.20 ％，较上年5万元无变化。

（2）项目分类分级情况：2024年度项目支出 5万元，其中：三馆免费开放区级资金5万元，用途：纪念馆免费开放运转工作经费。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出114.47万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 114.47万元，比上年103.71万元，增加10.76万元,增长10.37%，主要原因是：政策性增资，调入增加1人。

社会保障和就业支出19.53万元，比上年17.74 万元，增加了1.79万元，增加了10.09%。主要原因是：增人及基数上调。

卫生健康支出5.86万元，比上年4.46万元,增加了1.4万元,增长了31.39%,主要原因是:2024年度人员工资增加，增人1人,职工基本医疗保险增加。

住房保障支出11.22万元，比上年7.83 万元，增加3.39万元，增长了45.93%。主要原因是：2024年度人员工资增加，增人1人，住房保障支出增加。

教育支出0万元，比上年0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本年无教育支出。

四、非税收入安排情况

2024年度非税收入预算安排0万元，比上年0万元增加（减少）了0万元，原因是：2024年度本单位无非税收收入安排。

五、政府性基金预算支出情况：

2024年度政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加（减少）了0万元，原因是：2024年度本单位无政府基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

  2024年度三公经费预算0万元，2023年0万元，无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，与2023年 0万元,相比无增减变化，原因：2024年度本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，2023年0万元,相比无增减变化，原因：2024年度无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年0万元,相比无增减变化，原因：2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费。

二、培训费情况说明

 2024年度培训费1.09万元。比2023年0.98万元,增加了0.11万元。原因:人员增加。

三、会议费情况说明

 2024年度无会议费安排。与2023年相比无增减变化。

四、机关运行费情况说明

  按照预算安排2024年度机关运行费14.12万元,其中：1.办公费7.5万元；2.水费：0.5万元；3.电费：1万元；4.邮电费0.5万元，5.差旅费1万元；6.维修维护费1.3万元，7.印刷费0.5万元，8.福利费1.82万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

2024年度政府采购总金额12.7万元，2023年政府采购总金额18.2万元，与上年同期相比减少5.5万元，减少30.22％，其中货物7.2万元，工程0万元，服务5.5万元，增减变动原因:以前年度采购的办公设备还在使用期限中，本年度货物类采购减少。

二、国有资产占用情况

   我单位资产占用情况如下：资产总计11.95万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产净值11.95万元，占总资产的100%，在建工程 0万元，占总资产的0%，无形资产0万元，占总资产的0%。

固定资产共计11.95万元，其中：房屋面积共计0平方米，价值共计0万元，车辆0辆，价值共计0万元，设备价值共计8.78万元，文物和陈列品价值1.05万元，家具用具价值2.12万元。  

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年度我馆对三馆免费开放区级配套资金以及公用经费、人员经费进行了绩效评价。

三馆免费开放区级配套资金5万元，主要用于纪念馆免费开放运转工作经费。发挥效益：保障纪念馆全年免费开放最少313天，完善纪念馆基础设施，为人民群众进行爱国主义教育和党史学习教育，为来馆游客提供优质服务，传承和弘扬红色文化，凝聚爱国主义情怀，提升社会影响力和知名度。

公用经费14.12万元，用于办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等支出，保障本单位日常工作正常运转。

人员经费139.60万元，用于保障2024年度本单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金，离退休人员取暖费等支出。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2024年部门预算表