目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委办公室2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

秦州区环境卫生管理处成立于1973年4月，2015年11月更名为秦州区城乡环境卫生管理局，2019年更名为秦州区城乡环境卫生治理服务中心。主要负责全区建成区的城市道路清扫保洁、环境卫生管理、垃圾收集运输处理及环卫基础设施建设、免费公厕运行管理等工作。　

二、机构设置

本部门由机关本级（办公室、人事教育股、计划财务股、业务技术股（数字化环卫管理中心）、督查股、安监股、设施建管股、村镇股、综合股）等9个机关股室，东关、七里墩、大城、西关、天水郡、西城、中城、石马坪、皂郊、空港新城等10个环卫所，伏羲城步行街管理办、天水湖管理处、中华西路步行街管理办、藉河风情线管理办、成纪儿童公园管理办、工程渣土管理所、环境卫生执法中队、羲悦公司——清扫清运大队、天水城市生活垃圾处理场等10个基层部门。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算7562.90万元，比上年减少349万元，与上年同期相比减少4.61％。原因：政策性减少

二、全年支出

1.基本支出预算1298.21万元，占总支出预算的17.17％，较上年减少22.38万元，与上年同期相比减少1.72%，其中：工资福利支出1192.17万元、对个人和家庭补助支出16.99万元、商品和服务支出89.05万元。增减变化原因：政策性减少

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：6257.69万元，占总支出预算的82.74％，较上年减少319.62万元，与上年同期相比减少5.10%。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出6257.69万元，其中：

环卫一线职工及天水湖职工年度工资预算项目2358.17万元。用途：在岗环卫作业一线人员的工资增资。

天水北环环境服务有限公司运营费用3280.00万元；用途：依据天水市全域无垃圾项目一期特许经营协议。一期项目主要为秦州环卫部门所承担清扫保洁的范围（包括城市主次干道和小巷道）、国道过境段、城区市政广场和公共绿地；服务内容包括综合清扫保洁设备投资与服务；生活垃圾收集、清运、转运设施设备的技改升级建设与服务；公厕运营维护；

非税统筹支出安排环卫专项业务补助经费支出安排100.00万元；用途：用于城乡环境卫生综合治理基础设施设备以及基本维护运营费用，其中（办公费20万元、水费15万元、电费15万元、邮电费5万元、维修维护费35万元、专用燃料费10万元、）.

国有资本经营预算支出安排7.00万元；用途：用于城乡环境卫生综合治理环卫公共维护补助资金费用（维修维护费7万元）。

农转非职工、合同制司机及环卫协管员以及一线人员和天水湖职工社保支出安排484.52万元；用途：近年来在市、区政府及各级领导的大力支持和关心下，全区环卫事业及环卫装备建设有了长足发展。确保了环卫一线人员以及各类环卫作业车辆的安全运行，也保障了环卫生产作业正常开展，维护了环卫作业一线队伍的稳定。

环卫一线作业人员人身意外伤害保险及环卫作业车辆保险缴费支出安排35万元；用途：目前,我中心在全面加强一线作业人员安全教育的同时，为全中心890环卫一线作业人员,按照标准,办理了人身意外伤害保险，共计35万元/年。确保全区环卫工人的人身安全，也保障了环卫生产作业正常开展，维护了环卫作业一线队伍的稳定。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出7555.90万元，其中：本年财政拨款安排7555.90万元，比上年7591.74万元，减少了35.84万元，减少了0.47％，主要原因是：政策性减资

社会保障和就业支出179.69万元，比上年185.19万元，减少5.5万元，减少了3.06%。主要原因是：人员增加，工资和福利支出减少。

卫生健康支出50.12万元，比上年43.79万元，增加19.13万元，增长了19.88%。主要原因是：政策性增资

住房保障支出96.23万元，比上年77.07万元，增加19.16万元，增长了19.91%。主要原因是：政策性增资

四、非税收入安排情况

2024年垃圾处理费收费预算收入1200万元。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2023年0万元有减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2023年 0万元无增减变化，原因：本单位无因公出境

2.公务接待费 0万元，比2023年0万元无增减变化，原因：本单位无公务接待

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0 万元无增减变化，原因：本单位无公务用车购置及运行费用

二、培训费情况说明：培训费9.25万元，比2023年9.60 万元有减少0.35万元，原因：（政策性减少）

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2023年0 万元无增减变化，原因：本单位无会议费

四、机关运行费情况说明

按照预算安排162.40万元，其中：1.办公费76.97万元，2.印刷费0万元，3.手续费0万元，4.水费15万元，5.电费15万元，6.邮电费5万元，7.差旅费0万元，8.维修维护费35万元，9.物业管理费0万元，10.委托业务费0万元，11.咨询费0万元，12.租赁费0万元，13.其他交通费用0万元，14.公务接待费0万元，（按单位实际情况填报）

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：2024年政府采购总金额3262.06万元，同上年相比减少了6193.36万元，与上年同期相比（减少）65.50％，其中货物 800万元，工程 500万元，服务800万元，其它1162.06万元，增减变动原因：采购预算支出减少；

二、国有资产占用情况说明，固定资产5632.38万元，固定资产净值3283.85万元占58.30%，在建工程0万元，占0%，长期投资0万元，占0%，无形资产33.14万元，净值13.40万元，其它资产0万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报，同时对环卫中心项目6个项目做了目标申报。

（1）环卫一线职工及天水湖职工年度工资预算项目2358.17万元;

天水市人民政府【2014】16号文区政府党组会议及第二十九次常务会议纪要。用途：在岗环卫作业一线人员的工资增资。标准：根据2014年区政府第二十九次常务会议关于“环卫工人工资待遇按照每年提高10%的标准”的纪要精神逐年对环卫工人的工资予以提高。2024年纳入财政工资的环卫作业一线职工以及天水湖职工共890人。为确保我区环卫生产作业正常开展，维护环卫作业的正常运转，但是随着城市消费水平的日益提高，环卫工人发放的工资基数较低，为了让环卫工人的月收入能够达到城市最低保障标准,我们按照提高2400元/人/月的标准对环卫工人2024年的工资进行了预算，全年工资财政补助共计2358.17万元。 项目资金来源：财政补助；经济效益和社会效益：这些职工长期在环卫作业岗位上为环卫事业做出了很大的贡献，尤其是那些坚持在一线岗位、每天披星戴月、早出晚归，还要冒着生命危险坚持为城市的干净整洁做出巨大贡献的环卫职工，我们很有必要为他们的付出做出相应的经济补偿。随着环卫工人工资的逐年提高，提高了环卫工人的积极性、减少了岗位流动性、会让我们的环卫职工怀着极大的工作热情投入到工作中，为环卫工作做出了巨大的贡献。

（2）环卫公共补助维护资金预算支出安排7.00万元；为了加强秦州区环境卫生治理力度，改善秦州区城市环境，切实做好秦州区生活垃圾清运和处理工作，为人民创造清洁有没的城市生活和工作环境。提高人民生活的幸福指数，提升城市竞争力。主要依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，习近平指出“青山绿水就是金山银山”的指导思想，实现生活垃圾处理资源化、减量化、无害化，降低环境污染风险，切实提升城市管理的文明水平和居民的文明素养，确保居民有一个良好的生活环境。标准：按照市政设施的维修维护的成本计划对市政服务设施的维修维护。项目资金来源：财政补助；经济效益和社会效益：随着城市的发展，对环境卫生的要求提升，在公众日常生活、社会活动和政府的城市管理中发挥了独特功能和作用，这种功能和作用是其它基础设施锁无法替代的，它丰富了城市的文化的作用，满足城市消费、旅游的发展，更为广大的市民和外地游客提供了方便。

（3）农转非职工、合同制司机及环卫协管员以及一线人员和天水湖职工社保纳入预算预算484.52万元

主要依据：近年来在市、区政府及各级领导的大力支持和关心下，全区环卫事业及环卫装备建设有了长足发展。目前，环卫中心纳入社保缴费的人员420人，参保人员按照参保基数按照957.06元/月核算。大额医保为100元/人/年。

项目资金来源：财政补助；经济效益和社会效益：确保了环卫一线人员以及各类环卫作业车辆的安全运行，也保障了环卫生产作业正常开展，维护了环卫作业一线队伍的稳定。

（4）环卫一线作业人员人生意外伤害险纳入预算35.00万元

主要依据：目前,我局在全面加强一线作业人员安全教育的同时，为全中心890环卫一线作业人员,按照人均350元/人.年的标准,办理了人身意外伤害保险，共计35.00万元/年。标准：2023年的保险缴费基数为350元/人.年；项目资金来源：财政补助；经济效益和社会效益：确保全区环卫工人的人身安全，也保障了环卫生产作业正常开展，维护了环卫作业一线队伍的稳定。

（5）非税收入统筹安排预算支出100万元

主要依据：立足解决当前城乡环境存在的突出问题，着力改善城乡人居环境。把集中整治与长效管理、当前工作与长远目标、改善环境与提高素质有机结合，推动环境卫生治理规范化、制度化、长效化，提高垃圾处理费用的征收力度。标准：2024年的垃圾处理费的预算征收1200万元/年；项目资金来源：财政补助；经济效益和社会效益：城市环卫管理常态化全面落实，秩序井然，清扫保洁覆盖面达到95%以上，提高市民的环境卫生保护意识。

（6）天水北环环境服务有限公司运营费用3280.00万元

主要依据：天水市全域无垃圾项目一期特许经营协议。一期项目主要为秦州环卫部门所承担清扫保洁的范围（包括城市主次干道和小巷道）、国道过境段、城区市政广场和公共绿地；服务内容包括综合清扫保洁设备投资与服务；生活垃圾收集、清运、转运设施设备的技改升级建设与服务；公厕运营维护；现有填埋场提标升级运营维护。项目资金来源：财政补助；经济效益和社会效益：着力构建城乡一体的“大环卫、大环保”体系，努力打造村容优美、生态秀美、庭院净美、生活甜美、乡风和美的社会主义新农村建设升级版，全面提升人居环境。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表