目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区交通运输局2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据秦政办﹝2002﹞52号文件规定，本部门主要职责是：“贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施交通运输管理方面的法律、法规，坚持依法行政，依法管理；负责全区区、乡公路的勘测、设计、养护、管理、改建、新建及公路绿化的规划与组织实施；负责全区乡（镇）村区间公路网络的规划勘测、设计及技术指导；负责全区区、乡道路建设的质量监督、检查和验收 ；负责协调公路的征地、拆迁、资金筹集等工作；编制全区区、乡道路整修、养护及民工勤的年度计划，并负责组织、检查和验收工作；负责全区区运输五大市场（客运市场、货运市场、搬运装卸市场、运输服务市场）的管理，监督全区车辆线路、维修网点审批及车辆年检、运输规费征收等工作；负责全区路政管理与交通战备工作；负责局属运输企业的职工安置及国有资产管理工作；负责局系统精神文明建设、廉政建设和职工队伍建设；配合公安交警部门搞好全区交通运输安全教育和运输安全管理工作，负责区属道桥、车站及劳动车辆的安全管理；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其它工作。”

二、机构设置

本部门由区交通运输局局机关、2个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：

一级单位：天水市秦州区交通运输局，全额拨款的行政单位。行政编制17人（含行政工勤编制6人）。实有在职人数14人(公务员10人，行政工勤4人） ，遗属1人。

二级单位：天水市秦州区农村公路养护站，全额拨款的事业单位。事业编制17人，实有在职人数15人。

二级单位：天水市秦州区交通事务服务中心，全额拨款的事业单位。事业编制16人，实有在职人数23人（其中，事业干部13人，事业工勤人员3人，项目人员7人）。

二级单位帐务未独立，由一级单位统一管理。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算837.68万元，比上年增加11.28万元，与上年同期相比增长1.37％。原因：新进入人员增加。

二、全年支出

1.基本支出预算749.27万元，占总支出预算的89.45％，较上年增加11.27万元，与上年同期相比增长1.53%，其中：工资福利支出683.01万元、对个人和家庭补助支出5.13万元、商品和服务支出61.14万元。增减变化原因：新增调入人员，工资福利支出增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：88.4万元，占总支出预算的10.55％，较上年88.4万元，与上年同期相比无变动。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出88.4万元，其中：

农村公路养护工工资88.4万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0％，主要原因是无变化。

社会保障和就业支出97.63万元，比上年96.29万元，增加1.34万元，增长了1.39%。主要原因是：人员增加，工资和福利支出增加。

卫生健康支出28.81万元，比上年24.55万元，增加4.26万元，增长了17.35%。主要原因是：人员增加，医疗保险缴费增加。

住房保障支出55.12万元，比上年43.08万元，增加12.04万元，增长了27.95%。主要原因是人员增加以及新增基础绩效奖。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2023年0万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年0万元有无增减变化，原因：当年无新增。

2.公务接待费0万元，比2023年0万元有无增减变化，原因：当年无新增。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0万元有无增减变化，原因：当年无新增。

二、培训费情况说明：培训费5.35万元，比2023年5.39万元减少0.04万元，原因：经费减少，缩减培训支出。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2023年0万元无增减变化，原因：当年无新增。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排35.67万元，其中：1.办公费15.15万元，2.印刷费3万元，3.手续费0.1万元，4.水费0.1万元，5.电费1.5万元，6.邮电费0.5万元，7.差旅费1.5万元，8.维修维护费2万元，9.物业管理费0.3万元，10.委托业务费2万元，11.咨询费0万元，12.租赁费1万元，13.其他交通费用10.74万元，14.公务接待费0万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购总金额17.78万元，与上年26.67万元同期相比减少33.33％，增减变动原因：经费有限，为节能办公2024年需适量采购。

二、国有资产占用情况说明：

2023年末固定资产107083.39万元（原值），其中：

无形资产-土地：0.0001万元；

房屋及构筑物：106841.87万元

设备：215.49万元

家具、用具、装具及动植物：26.02万元

三、部门绩效评价开展情况说明

按照国家、省、市深化农村公路管理养护体制改革的意见，农村公路养护属于地方财政事权，资金原则上由地方通过自有财力安排。从2021年开始，农村公路养护工工资纳入市、县区两级一般公共财政预算，并建立周期不超过五年的调整、增长机制。目前我区现有普通省道108.589K/4条、县乡村道计1963.683Km/575条（县道364.02Km/19条、乡道479.362Km/40条、村道1120.301公里516条）。全年养护工工资共计88.4万元。

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报，同时对农村公路养护工工资1个项目做了目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表